XX医院岗位廉政风险点台账.docVIP

XX县人民医院岗位廉政风险点台账 填报单位：（盖章） 部门（单位）主要负责人： 岗位名称 （机关股室及下属单位） 权力事项 廉政风险点 风险等级 防控措施 岗位责任人 分管领导 高 中 低 财务科 财务管理 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 √ 严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理。 办公室 印章管理 公务接待 1、为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。 2、为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣 √ 1、按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。 2、加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。 药械科 药品采购管理 1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行