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合同管理流程与表格工具 TOC \o 1-3 \h \z \u 11.工程合同管理流程 11 22.合同评审控制程序 22 33.合同签定流程 22 44.工程合同审批表 33 55.工程进度款付款审批表 55 66.工程合同摘要表 77 77.工程结算申请表 88 88.工程合同执行情况评估表 99 99.承包商考察意见表 1111 1100.廉洁合作协议 1122 1111.合同交接表 1144 1122.合同申报表 1155 1133.合同说明书 1166 1144.合同跟踪单 1177 1155.合同履约评审表 1188 1166.合同履约情况登记表 1199 1177.合同月报表（( 月份）) 2200 1188.合同台帐登记表（( 月份）) 2211 11.工程合同管理流程 相关部门 分（子）公司XX公司造价审计部 相关领导 开始 开始 合同起草 合同起草 与合同签订单位进行磋商 与合同签订单位进行磋商 集团总师办、造价审计部审查合同内容 集团总师办、造价审计部审查合同内容 对合同内容进行内部评审 对合同内容进行内部评审 与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查修改合同、正式合同成文 与合同签订单位最终确认合同条款 分公司分管领导审查 修改合同、正式合同成文 总承包及55 总承包及5500万元以上的合同 5500万元以下的合同 分公司总经理审查分公司总经理审定 分公司总经理审查 分公司总经理审定 集团分管领导审查正式签订合同 集团分管领导审查 正式签订合同 集团总裁审批集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续 集团总裁审批 集团财务部、总师办、造价审计部备案 办理相关手续 结束 结束 22.合同评审控制程序 项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理 项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理 工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件 预算部经理评审 分管副总评审 整改 总结 33.合同签定流程 开始 开始 签订预售协议 签订预售协议 向客户解释合同条款 向客户解释合同条款 填写合同内容、准备合同附件 填写合同内容、准备合同附件 销售经理合同审核 销售经理合同审核 财务部合同审核 财务部合同审核 销售副总审批 销售副总审批 财务收取合同约定款项 财务收取合同约定款项 盖合同章、法人章 盖合同章、法人章 合同交给客户 合同交给客户 财务部合同存档 财务部合同存档 房屋销售状况更改 房屋销售状况更改 财务部备案 财务部备案 结束 结束 注：:如该项目为策划公司XX公司服务代理，,则流程责任主体为“策划公司XX公司” 44.工程合同审批表 日期：:年　月　日 申报单位 项目名称 合同编号 合同内容 合同标的 合同经办人 律师意见 项目公司部门负责人 集团总师办 集团造价审计部 项目公司分管副总 项目公司总经理 集团总师 成本控制中心主任 集团总裁 备注：:合同按5500万元划分，,5500万元以下（(含5500万元）)，流程至项目公司XX公司总经理结束；5500万元以上，,走完全部流程. 55.工程进度款付款审批表 项 目 名 称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承 包 单 位 合 同 金　额 （(万元）) 至上期末已累计 应付款 （(万元）) 实付款 （(万元）) 工程完成情况 承包单位本期 申报工作量 (大写) 经办人：: 经审核本期 完成工作量 (大写) 按合同本期 应付款 (大写) 本期应扣 甲供材料、设备款 (万元) 本期其他 应扣款 （(万元）) 本期实际应支付款 (大写) 审 核 项目工程部 项目财务部 分管副总经理 总 经 理 审 批 合同编号：: 日期：:年　月　注：:附承包单位付款申请、监理审核意见；上表中的应付款由造价审计部填写，,实付款由财务部填写. 66.工程合同摘要表 项目名称：: 填写日期：: 年 月 日 承包单位 序号 内容 摘要 11 工程范围 22 施工进场时间或设备材料供货时间 33 合同总价及计价方式 44 工期及付款 55 质量要求 66 甲供材料及设备清单及到货时间 77 甲方限价材料及设备 88 甲方分包 99 三方合同备注 1100 其他 经办人 经办部门 77.