MSF1107第一阶段审核报告.doc.docx

中国质量认证中心CHINA QUAinT CE^rFICATIQNCENTRt 中国质量认证中心 CHINA QUAinT CE^rFICATIQNCENTRt 文件名称： 第一阶段审核报告 文件编号： MSF11-07 版本：2008 版本：2008版 发布/修订日期：2008-04-08 第 PAGE #页共4页 中国质量认证中心匚 中国质量认证中心 匚HINA QUMnT Ct^TlFICATIQNCENTRt 文件名称： 第一阶段审核报告 文件编号： MSF11-07 版本： 版本：2008版 发布/修订日期：2008-04-08 第 PAGE #页共4页 第一阶段审核报告 项目编号： 2300/Q1/2009/0086 受审核方名称：伊春市瑞丰木业有限责任公司 受审核方地址（包括管理体系覆盖的分支机构地址）： 黑龙江省伊春市金山屯区中兴街 审核准则：■ GB/T19001: 2008 GB/T24001: 2004 GB/T28001: GB/T22000 IS09001+RTI相关专项技术要求： CAC《食品卫生通则》、《HACC体系及其应 用准则》 ■适用的法律法规 受审核方管理体系文件 现场审核日期： ■办公室审核日期： 2009-5-6 审核目的：主要目的是收集充分信息，了解受审核方的基本情况和管理体系策划的有效性， 以确定是否具备开展第二阶段审核的条件。 审核组长：崔红 组员：杨秀华 王辉 审核内容 简要评价 管理体系文件与认证标准及法律法规要求的符 合性 管理体系范围界定的合理性 删减标准要求的理由的充分性（适用于 GB/T19001/ISO9001+RTI有 删减时） 管理方针和目标的适宜性 过程（包括外包过程）识别和策划的充分性（适 用于 GB/T19001/ISO9001+RTL 环境因素识别评价程序的的充分性、适宜性及 重要环境因素判定的合理性（E） 危险源识别风险评价程序的充分性、适宜性及 风险评价结果的合理性（S） 法律法规及其他要求获取、识别情况（适用于 ISO9001+RTL/E/S） 环境/职业健康安全目标的合理性、管理方案的 可行性（E/S） 运行控制过程识别策划充分性（E/S）  潜在事故和紧急情况识别的充分性及响应措施 的策划情况（E/S） 受审核方应执行的污染物排放标准，作业环境 尘、毒、噪执行标准（S） 内部审核和管理评审策划和实施的符合性和可 信性（HACCP可依据标准评价验证活动实施的 有效性） 遵守法律法规情况、投诉、食品安全/环境/职 业健康安全事故、与政府主管部门等相关方沟 通情况 危害分析及控制措施（前提方案（ssop）/HACCF 计划等）制订的的充分性、合理性、准确性（适 用于 GB/T22000和 HACC） 1 确认活动的实施及验证活动的策划情况（适用 于 GB/T22000和 HACC） 基础设施及设备设施的符合性（适用于 GB/T22000和 HACCP 其他审核的内容： 受审核方管理体系应保持的方面： 中国质量认证中心CHINA QUAinT CtSTIFIC ATIQNCENTRt 中国质量认证中心 CHINA QUAinT CtSTIFIC ATIQNCENTRt 文件名称： 第一阶段审核报告 文件编号： MSF11-07 版本：2008 版本：2008版 发布/修订日期：2008-04-08 第 PAGE #页共4页 受审核方管理体系应改进的方面： 审核组对下一阶段审核的意见： 未发现问题，可以进行第二阶段审核； 发现问题，受审核方应在 个月内予以解决，经审核组验证确认后方可进入第二 阶段审核； 经过第一阶段的审核，审核组认为第二阶段审核中应当关注的重点为： 经过第一阶段审核，与受审核方确认的认证范围如下 （如各体系不同，请分别描述）： 审核组长签字： 年 月 日 受审核方代表意见： 同意审核组的审核结论 不同意审核组的审核结论 签字： 年 月 日 CQ（授权人签字： 年 月 日 附件：签到表 审核计划 第一阶段审核问题清单