公司采购管理流程图.docxVIP

附件1 附件1 : XXXXX公司采购管理流程图 准备 XXXXX公司采购管理流程图说明 1、接收采购申请： 需求单位按《XXXXX1知》（XXX〔XXXX XXX号）填报《米购申请表》（见附表1）。 2、 采购人员拟定采购方案：由XXXX）部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标容、招标实施计划、潜在投 标人资格条件、评审标准和方法。 3、 采购方案审查会： 采购金额低于 10 万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》 （见附表 2）。 4、 主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会， XXXXX部形成专题会 议纪要。 5、总经理办公会： 采购金额高于 50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议 纪要。 否是是附件:2 :公开招标采购流程图（公开招标）开标签到表 开标记录表履行招标审批手续* 招标审批表发布招标公告资格预审 否领导专题会会议纪要采购金额》 50万元总经理办公会议 讨论定标方案中标候选人公示 履行中标审批手续发布中标通知书 和评标结果通知书评标澄清 评委名单总经理办公会议 会议纪要中标审批表合同 合同会签单———招标文件会签单、 发售记录表、澄清.亠1~亠组织合同签订、会签厂* 否 是 是 附件:2 :公开招标采购流程图 （公开招标） 开标签到表 开标记录表 履行招标审批手续 * 招标审批表 发布招标公告 资格预审 否 领导专题会会议纪要 采购金额》 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 中标候选人公示 履行中标审批手续 发布中标通知书 和评标结果通知书 评标澄清 评委名单 总经理办公会议 会议纪要 中标审批表 合同 合同会签单 ——— 招标文件会签单、 发售记录表、澄清 .亠1~亠 组织合同签订、会签 厂 * 采购工作结束 公司主管领导专题会讨论评标结果 （相关部门负责人参加） 归档明细表 全部采购资料归档 开标 接收投标人报名 发售资格预审文件 资格预审 确定合格投标人 纪委监督 资格预审委员会名单 资格预审公示 资格预审结果通知书 纪委参加 评标 （出具评标报告、推荐中标候选人） 编制、评审、会签、发出 招标文件 抽取评标专家 组建评标委员会 公开招标采购流程图说明 1、履行招标审批手续： 按规定向总部申请招标号。 2、发布招标公告： 采取一定方式，发布招标公告。 3、 接收投标人报名发售资格预审文件： 编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。 4、 编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXX）部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书， 确定评标方案。 5、 抽取评标专家组建评标委员会 ：《评委》（见附表 5）纪委签字。 6、 开标： 填写《投标文件接收记录表》 （见附表 4），投标人填写《开标签到表》 （见附表 6）、《开标记录表》（见附表 7）。 7、 评标： 评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。 8公司主管领导专题会讨论评标结果： 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果， XXXXX部形成专题会议纪要。 9、 总经理办公会议讨论定标方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综 合部出具总经理办公会会议纪要。 10、 中标候选人公示履行中标审批手续： 填制《中标审批表》 （见附表 8）。 11、 发布中标通知书和评标结果通知书： 《中标通知书》（见附表 9）《评标结果通知书》（见附表 9）。 12、 组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见 附表 11 ）。 附件3 :邀请招标采购流程图 （邀请招标） 根据XXXXXX号文 确定邀请投标人 总经理办公会议讨论定标方案 履行招标审批手续 k 招标审批表 编制、评审、会签、发售 招标文件 招标文件会签单、 发售记求表、澄清 1 ― 组建取评标委员1 二二三II纪委监督 开标 ▲ : * ——T ? r V 开标签到表 开标记录表 1 r 评标 （出具评标报告、推荐中标候选人） —? 评标澄清 评委名单 u , 1 F ? 公司主管领导专题会讨论评标结果 （相关部门负责人参加） V 领导专题会会议纪要 V采购金额》 50万元二 否 履行中标审批手续 发布中标通知书和评标结果通知书 组织合同签订、会签 全部采购资料归档 采购工作结束 纪委参加 总经理办公会 会议纪要 中标审批表 合同 合同会签单 归档明细表 邀请招标采购流程图说明 1、 履行招标审批手续： 主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》 （见附表 3），履行招标审批手