生产课ISO9001-2015-各部门内审检查表.docxVIP

苏州荣科精密机械有限公司 审核检查表（IS09001:2015） Sec. 6 被审核部门 生产课 审核员及所属部门 标准 条款 检査项目 检査方法 审核证据 判定 5.3 职责权限和沟通 了解该部门的组织机构图和匚作流程。 问询部门负责人或査看文件 生产课职责在质虽于?册和组织职能控制程序有规定?职责如 下：a）制订及执行产品生产过程中应用技术规范与改进落 实，不合格品的处宜：b）负责合理安排生产，协调并解决生 产过程中出现的问题.保证交期;c）负责本公司对生产设备 进行保养、维修和管理;d）负责生产过程的安全、整洁、有 序。生产课部门组织结构图清晰 □合格□不合恪□建议项 6.2 质虽目标