DDLZC16.1产品交付控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 对产品最终交付的包装、出库、装卸、运输、防护、交接、入库、结算等进行规范，确保交付产品符合顾客要求。 2 适用范围 适用于与产品最终交付的管理活动。 3 定义 跨基地公司间内部调拔：指产品面向吉利集团下属不同基地各子公司销售，需开据增值税发票结算。 基地公司间内部调拔：指生产厂与顾客所在基地相同，根据各基地财务管理需求开据发票进行结算。 4 职责 4.1 生产物流部 负责向集团内部顾客交付产品，包括产品途中防护、销售和退货的办理、与客户交接货物包装物回收、货款 结算等。 4.2 技术部 4.2.1 负责确定产品包装方案、提出产品防护和产品标识要求。 4.2.2 负责确定产品随机附件物料清单。 4.3 市场销售科 4.3.1 负责向集团外部顾客交付产品,包括产品途中防护、销售和退货的办理、与客户交接货物包装物回收、货款结算等。 4.4 动力总成各工厂 负责做好产品标识，产品未出厂前的防护、装卸铲车和场地的提供。 5 工作流程图及流程说明 5.1 产品交付流程图及流程说明见本文件第3页。 6 支持及引用文件 DDLZC10.2 《产品标识和可追溯性控制程序》 DDLZC16.2 《产品防护控制程序》 DDLZC5.7 《纠正/预防措施控制程序》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC16.1.1 销售通知单 生产物流部 三年 5 工作流程图及流程说明 5.1 产品交付工作流程图及流程说明见下图：  活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 按合同要求确定交付计划 生产物流部市场销售科 合同评审单/客户产品库存和整车生产上线信息 生产物流部/市场销售科业务员根据《合同评审单》/客户产品库存/整车生产上线计划，提前一个工作日确定第二天的交付计划，并通知动力总成各工厂、物流供应商。 生产物流部/市场销售科业务员在SAP系统中对成品和随机附件数量进行可用性检查，确保产品库存能够满足交付产品需求。 《销售通知单》 / 002 选择物流 供应商 生产物流部 交付计划 1、生产物流部根据集团《招投标管理办法》，确定产品交付物流供应商，签定正式物流运输合同，合同中明确车辆规格、途中防护、装卸、责任赔偿等条款。 2、物流供应商须具备以下资格： ·从事货物运输的合法资格，营业执照、道路运输许可证、保险单等资料齐全。 ·企业注册资金不少于150万元，车辆状况良好。 根据集团《招投标管理办法》，组织物流招标，并在吉利集团官网上发布招标公告，生产物流部对报名参加投标的物流供应商资格进行审查，符合条件的向其提供标书，物流供应商进行报价、资料提供等。 生产物流部组织集团招标办、法律事务部、财务、生产等相关部门对投标单位从其规模、车辆配备、应急能力、与吉利合作进行评审。 对投标单位的技术评分结束后，结合电子竞价方式，最终确定正式物流供应商，并签定正式物流合同。 生产物流部业务员应提前24小时通知物流供应商第二天的发货计划，以合理安排好运输车辆。 物流运输合同 集团《招投标管理办法》 003 办理发货手续 生产物流部 交付计划 1、跨基地公司间内部调拔，生产物流部在SAP系统中创建、打印《销售通知单》，单据经部门主管签字或由跨基地动力总成各工厂厂长签字，、财务审核后，交动力总成各工厂物流办理备料发货。 2、基地公司间内部调拔，根据各基地财务管理需求，对能直接按物流管理制度，可直接到仓库办理领料；对不能直接办理领料的，生产物流部在SAP系统中创建、打印《销售通知单》，单据经部门主管签字或由跨基地动力总成各工厂厂长签字，、财务审核后，交动力总成各工厂物流办理备料发货。 3、《销售通知单》的具体格式、内容，可根据各基地财务管理的需求进行适当调整。 《销售通知单》 《物流管理制度》 004 货物拣配 和清点 生产物流部 顾客产品标识要求/销售通知单 1、按生产物流部提供的《销售通知单》，动力总成各工厂物流人员进行货物拣配，货物拣配时，对跨基地公司间调拔时生产物流部业务员应在现场共同确认产品型号、数量等完好情况，双方核对无误后，生产物流部业务员在《销售通知单》提货栏中签字认可；对同一基地公司间调拔时直接由动力总成各工厂物流人员将货物交付给顾客，顾客在《销售通知单》或《领料单》提货栏中签字。 2、动力总成各工厂按《标识和可追溯性控制程序》，在货物周转架上应在适当位置做好生产日期、交付日期等明显标识。 货物交接确认记录/产品标识 / 005 产品外观标识检查 生产物流部 产品标识、包装要求 1、正式装车发运前，生产物流部业务员对产品外观包装、产品标识进行检查，通知动力总成各工厂安排铲车。 / / 006 创