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变更管理制度 1 目的 规范企业安全生产活动中的变更管理，对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，保证生产经营正常进行，预防安全事故发生。 2 范围 企业生产经营活动、工程建设活动等安全生产活动中的变更。 3 职责 3.1 变更申请人 变更申请人最初意识到对项目进行变更的必要性并就此需求与变更经理进行正式沟通。其主要职责为: 3.1.1 及早识别对项目进行变更的需求； 3.1.2 通过填写《变更审批表》完成对变更申请的正式文件； 3.1.3 将《变更审批表》提交变更经理以供审批。 3.2 变更负责人（所在部门或项目负责人） 变更负责人对所有的《变更审批表》进行接收、记录、监测和控制。其主要职责为： 3.2.1 接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中； 3.2.2 将所有的变更申请进行分类、优选； 3.2.3 审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关的信息； 3.2.4 确定是否需要进行一个正式的可行性研究并提交变更审核小组； 3.2.5 通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行性研究； 3.2.6 对所有的变更申请进展情况进行监测以确保变更项目按时完成； 3.2.7 将所有的变更申请问题和风险上报变更审批小组； 3.2.8 就变更审批小组做出的所有决定进行下达和沟通。 3.3 变更可行性研究小组 变更可行性研究小组负责完成由变更负责人签发的对于某变更申请的正式可行性研究，主要职责为： 3.3.1 通过进行摸拟研究确定变更可能的要素：成本、利益和变更带来的影响； 3.3.2 将变更可行性研究报告中的所有发现形成文字； 3.3.3 对报告进行认真审核并批准交其上报； 3.3.4 将报告转变更经理以提交变更审批小组审批。 3.4 变更审批小组 变更审批小组决定是否批准变更负责人转来的所有变更申请。其主要职责为： 3.4.1 审核变更经理转来的所有变更申请； 3.4.2 考虑所有变更支持性文件； 3.4.3 根据每个变更申请的相关价值决定批准还是拒绝； 3.4.4 解决变更争议（当两个或两以上变更撞车时）； 3.4.5 解决变更问题； 3.4.6 决定实施变更时间表。 3.5 变更实施小组 变更实施小组对项目中所有变更的实施进行计划、落实和审核。变更实施小组主要负责： 3.5.1 计划所有变更的进度（在变更审批小组提供的总体时间框架范围内）)； 3.5.2 在实施前对所有变更进行测试； 3.5.3 实施项目中的所有变更； 3.5.4 实施后审核变更的成功度； 3.5.5 在变更日志中请求结束变更。 3.6变更管理 安管部是变更的归口管理部门，其主要负责： 3.6.1 监督检查变更实施的项目、期限等成功度； 3.6.2 变更文件的登记、转交； 3.6.3 变更文件的存档。 4 程序 4.1 变更项目 4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等； 4.1.2 工艺、技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等； 4.1.3 生产、安全设施变更：因更换与原设施、设备不同的设施、设备和配件，设施、设备材料的代用，临时性的电气设施、设备的变更等； 4.1.4 其他需要变更的事项。 4.2 变更申请 企业中任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作： 4.2.1 变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织等）。 4.2.2 变更申请人完成《变更审批表》，，并将其呈交变更经理，对需要进行的变更做一概述，包括： 4.2.2.1 变更描述； 4.2.2.2 变更原因（包括商业驱动）； 4.2.2.3 变更利益； 4.2.2.4 变更成本； 4.2.2.5 变更带来的影响； 4.2.2.6 支持性文件。 4.2.3 《变更审批表》由各部门指定专人进行管理。 4.3审核变更申请 变更负责人对《变更审批表》进行审核，评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的基本依据是： 4.3.1 呈交的可选择变更数目； 4.3.2 申请变更项目的复杂程度； 4.3.3 提出的变更解决方案的衡量。 4.4 变更风险评价与控制 4.4.1 完成《变更风险评价与控制表》，以确保对所有的变更实施有效控制。《变更风险评价与控制表》包括对以下内容： 4.4.1.1 评价内容 4.4.1.2 预先危险性分析； 4.4.1.3 控制对策与措施； 4.4.1.4 项目实施； 4.4.1.5 项目监督； 4.4.2 《变更风险评价与控制表》完成后，变更负责人整理所有变更文件，报变更审批小组做最终审核。这些文件包括：: 4.4.2.1 原始的《变更审批表》； 4.4.2.2 已通过的