管理制度执行检查记录表（参考）.docVIP

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产目标管理制度 检查考核日期 2012-3-5 制度执行部门 各相关职能部门 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 制度的制定流程是否符合要求 制度是否进行了分解 总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况 安全生产目标的评审与更新情况 年度安全生产目标考核情况 检查或考核情况： 制度的制定有安全科负责，符合流程要求 目标就能行了分解并制定了实施计划 总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源 安全生产目标的进行了评审，无需更新 安全科组织进行了年度安全生产目标考核 检查或考核发现问题及解决办法： 给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足 在13年度的工作中，要加强对细节的关注程度。 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 检查考核日期 2012-4-5 制度执行部门 公司 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 制度的制定流程是否符合要求 职责是否明确 安全管理人员人员配备情况 安全例会召开情况 检查或考核情况： 制度的制定有安全科负责，符合流程要求 制度中的各项职责明确 按照相关要求配备了安全管理人员 每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产责任制管理制度 检查考核日期 2012-5-5 制度执行部门 各相关职能部门 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 安全科负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。 安全生产责任制的培训是否进行 安全生产责任制考核是否进行 检查或考核情况： 安全科按照流程要求制定了本制度 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。 安全科针对安全生产责任组织进行了培训 安全生产责任孩子考核正在进行中 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产会议管理制度 检查考核日期 2012-6-5 制度执行部门 安生部、行政办 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 行政办负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。 公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政办记录，每月不少于一次。 会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。 检查或考核情况： 公司安全会议符合要求 每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排 重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产费用提取和使用制度 检查考核日期 2012-7-5 制度执行部门 安生部、财务科 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值。 财务科应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全科应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。 安委会应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。 各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。 安全生产费用实行专户核算，财务科应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 检查或考核情况： 完成 完成 采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。 完成 完成 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 员工工伤保险管理制