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××××有限责任公司 自评中扣分项及原因说明 ××××有限公司 自评中扣分项及原因说明 一级 要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 扣分说明 一、基础管理 1.6危险源管理 对设备设施、作业活动及场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施。 对本单位的设备设施、作业活动和场所进行危险源辨识和评估分级，对确定危险源采取有效防范措施。 辨识和评估不全或防范措施不到位 1.7 事故与应急管理 制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，定期组织演练；重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。 重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。 未在醒目位置张贴现场处置方案 二、设备设施 2.2 生产设备设施运行管理 企业应对生产设备设施（含自有专用设备）进行规范化管理，保证其安全运行。 工业气瓶应满足：储存仓库安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求，各种护具及消防器材齐全可靠；气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好；气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场所存放量符合规定，与明火的间距符合规定。 有两处气瓶间的安全距离不足 移动电气设备（如：电焊机、手持电动工具等）应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻符合相关要求；电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，一次线长度符合相关要求；PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动；开关可靠、灵敏，与负载匹配。 电焊机接线口防护罩缺失 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。 烘箱梯台不符合规范 生产设备设施传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： Ⅰ 以作业人员站立平面为基准，高度2m 以下的外露传动部位； Ⅱ 旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位； Ⅲ 产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位； Ⅳ 产生射线或弧光的部位； Ⅴ 伸入通道的超长工件； Ⅵ 超长设备后端300mm以上的工件； Ⅶ 容易伤人的设备往复运动部位； Ⅷ 悬挂输送装置跨越通道的下部； Ⅸ 高于地面0.7m的操作平台。 钻床皮带轮未见防护措施 三、生产现场 3.1 生产现场管理（48分） 照明和采光良好，道路、通道、出入口、地面等符合安全要求；沟﹑坑﹑池等设置符合规定的护栏或盖板；设备设施、物料摆放整齐、清洁。 设备设施、物料摆放整齐、清洁，设备设施维护保养良好。 仓库物料未形成回型通道 设置符合要求的消防设备、设施、器材，定期检查、检验并有记录。 配电房的消防设施未定期检查 疏散通道、安全出口畅通，标志明显。 车间疏散出口有障碍 3.2 作业管理 现场作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，按章操作，杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律行为。 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 焊接岗位员工未佩戴防尘口罩 3.4 相关方管理 对相关方的资格进行审查，签订安全协议，明确双方的安全责任和义务，并纳入本企业统一管理。 对承包商、供应商等相关方的资质、资格和作业过程等进行管理监督，建立相关方的名录和档案并及时更新。 合格承包商档案资料不全 四、隐患排查与治理 4.1 隐患 排查 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时通过网络申报。 及时通过“隐患排查治理信息系统”进行申报。 5月份未及时申报 五、职业卫生 5.3职业病危害检测 存在职业病危害因素的，应按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。 存在职业病危害因素的，应按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 未定期检测 将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。 检测结果未公布 六、绩效评定与持续改进 6.2持续 改进 企业应根据安全生产标准化的评定结果，持续改进，不断提高安全绩 效。 根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。 有3处未整改到位