CSCEC8B-PM-B10005（6）物资考核检查评分表------------.docVIP

PAGE / NUMPAGES xx单位 项目管理表格 物资检查考核评分表 表格编号 CSCEC8B-PM-B10005 分公司名称 负责人 检查人 检查日期 序号 检查内容 评分标准 标准分 检查得分 备注 1 组织机构设置 1.物资部门机构的设置及人员的配备是否符合规定。 3 9 2.局标准化文件的执行及本单位物资管理制度实施情况。 3 3.物资人员岗位职责制定及落实情况，物资人员花名册。 3 2 供应商管理 1、供应商注册资格审查及供应商评价 3 15 2、合格供应商审批，名录编制 3 3、战略供应商发展 3 4、供应商维护，定期要求更新资料，保持供应商资料有效性 3 5、供应商满意度调查，及时反馈供应商的合作情况 3 3 集中采购管理 1、集采平台招标方式的选择，公开招标率80%以上 3 27 2、供应商的选择，不得少于三家，且在合格供应商名录中 3 3、平台招标各流程设置合理，不得简化流程 3 4、各项审批及时有效，不得代操作 3 5、各项时间间隔符合规定 3 6、数据真实有效，确保集采平台招标的公开公平公正 3 7、集采平台对账单确认及时，确保对账单合规 3 8、合同管理，合同审批，合同条款，合同台帐等 3 9、集采指标的完成情况 3 4 项目现场检查管理 1、项目部物资策划情况 3 9 2、分公司对项目部的检查管理情况，发现问题要求整改及反馈情况 3 3、检查每季度不少于一次 3 5 资产管理 1、固定资产管理 2 6 2、实物资产管理 2 3、资产台帐管理 2 6 剩余物资管理 1、由公司统一招标处理的废旧物资，流程是否规范、资料整理是否完整 3 12 2、废旧物资处理台帐 3 3、款项是否及时上交财务 3 4、剩余物资的调拨情况 3 7 物资结算管理 1、合同管理及台帐的建立 3 9 2、项目物资结算审核及发票核销 3 3、督促项目及时进行物资、租赁的结算办理情况 3 8 信息化管理 1、erp系统的应用，及erp人员的培训与学习情况 3 9 2、集采平台的应用情况，审核审批的及时性，操作的规范性、流程设置的合规性，招标采购的公开公平公正性，数据的有效性等 3 3、集采平台与erp系统接口应用情况 3 9 资料管理 1.资料编号规范。 2 4 2.按要求资料整理及保管。 2 合计 100 xx单位 项目管理表格 物资检查考核评分表 表格编号 CSCEC8B-PM-B10006 项目名称 负责人 检查人 检查日期 序号 检查内容 评分标准 标准分 检查得分 备注 1 供应商管理 1、合格供应商评价表（非集采） 2 6 2、合格供应商名录 2 3、供应商满意度调查情况 2 2 物资计划管理 1、物资总计划编制审核 2 8 2.需用计划：①填写不完整扣1分，②签字手续不全扣1分。 2 3.采购计划：①填写不完整扣1分，②签字手续不全扣1分。 2 4.上报集中招标物资的采购计划内容填写规范、手续完备。 2 3 招标采购管理 1、非集采供应商的选择 3 10 2、非集采招标的流程及规范性情况 4 3、合同的签订 3 4 物资现场管理 1、项目物资策划的编制，合理，具有可操作性 2 18 2、零星物资计划，采购订单的编制审批 2 3、现场物资的验收管理，进场验证，双签制度实施，一日一验，验收单据的填写等 4 4、物资复试，试验取样通知及试验取样记录 3 5、现场物资使用管理，限额领料，先进先出，浪费现象的控制等 4 6、现场物资检查管理，物资堆码、存放，物资的文明施工措施，对现场日常检查管理资料整理，物资标识等（在施工程每月不少于一次） 3 7、物资出场管理，出门证等 2 5 周转工具管理 1、周转工具的需用计划 2 8 2、周转工具的进场验收管理 2 3、周转工具现场使用管理 2 4、周转工具退场管理 2 6 资产管理 1、实物资产进场登记 2 6 2、实物资产的分类，台帐 2 3、实物资产的保管，储存管理 2 7 剩余物资管理 1.废旧物资处理申请表：审批手续齐全。①时效性，②规范完整性 2 16 2.招询标文件内容编写规范，主要要素清晰。 2 3.报价单：①报价单位未盖章签字扣1分，②单位未填写联系方式扣1分。 2 4.价格评审记录：①评审记录签字手续不全扣2分，②定标不明确扣1分。 2 5.过镑单或调拨单仓库联。 2 6.交款收据联复印件。 2 7.废旧材料处理台帐。 2 8.废旧、剩余物资利用。未及时、有效利用扣2分。 2 8 物资结算管理 1、物资合同台账管理 2 16 2、与供应商月度结算单 4 3、与劳务单位月度领用结算单 4 4、周转工具租费结算单 2 5、供应完毕后的总结算单 2 6、物资成本分析情况 2 9 信息化管理 1、erp平台的操作及时性，规范性 2 6 2、集采平台对账的及时