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市场开发部记录表单
序号 记录名称 记录编号 保存期(年)
一、业务类:
1、业务承接审批表 LDYL—04—1001—2012 3
2、承包(销售)订单 LDYL—04—1002—2012 长久
3、标书(订单)、承包(销售)合同评审表 LDYL—04—1003—2012 3
4、设计任务书 LDYL—04—1004—2012 3
5、施工(养护)任务书 LDYL—04—1005—2012 3
6、绿岛苗圃苗木出圃单 LDYL—04—1006—2012 长久
7、 年度顾客档案卡 LDYL—04—1007—2012 长久
8、顾客及相关方意见处理单 LDYL—04—1008—2012 3
9、顾客(或相关方)财产清单 LDYL—04—1009—2012 3
10、顾客满意度调查表 LDYL—04—1801—2012 3
11、相关方满意度调查表 LDYL—04—1802—2012 3
12、顾客及相关方满意度调查报告 LDYL—04—1803—2012 5
13、供方评定表 LDYL—04—1201—2012 3
14、分包方评定表 LDYL—04—1202—2012 3
15、合格供方(分包方)名录 LDYL—04—1203—2012 长久
13、物资采购(加工)申请单 LDYL—04—1205—2012 3
14、物资采购计划审批表 LDYL—04—1206—2012 3
15、物资采购订单 LDYL—04—1207—2012 3
19、 基地 月生产作业及资源配置计划 LDYL—04—0507—2012 3
20、项目分包协议 LDYL—04—1208—2012 3
16、环保、安全、廉洁经营协议书 LDYL—04—1204—2012 3
17、物资(设施)验收单 LDYL—04—2001—2012 3
18、苗木采购合同 LDYL—04—1209—2012 3
24、项目分包合同 LDYL—04—1210—2012 3
19、例外采购(分包)审批表 LDYL—04—1211—2012 3
27、项目管理综合检查表 LDYL—04—2005—2012 3
20、数据分析结果报告 LDYL—04—2101—2012 长久
21、文件(记录)借阅复制记录 LDYL—04—0103—2012 3
22、文件(记录)销毁申请单 LDYL—04—0104—2012 3
二、通用管理类:
1、归档(受控)文件清单 LDYL—04—0102—2012 3
2、法律法规和其他要求收集记录 LDYL—04—0401—2012 3
3、法律法规和其他要求的适用条款实施评价记录 LDYL—04—0403—2012 3
4、月度重点工作考核表 LDYL—04—0506—2012 3
5、沟通、协商与信息交流会议记录 LDYL—04—0601—2012 3
6、培训申请单 LDYL—04—0802—2012 3
7、培训实施与评价表 LDYL—04—0803—2012 5
8、设施、设备报废申请单 LDYL—04—0903—2012 3
9、紧急放行审批表 LDYL—04—2006—2012 3
10、事件处理报告 LDYL—04—1701—2012 长久
11、不合格品(不符合项)处置(整改)单 LDYL—04—2201—2012 3
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