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作者天空之影
风险管理手册会计与报告风险管理手册
风险管理手册
会计与报告风险管理手册
年版
目录
TOC \o 1-4 \h \z \u 一. 会计与报告风险定义 3
二. 会计与报告风险地图 3
三. 适用范围 3
四. 风险信息及风险管理方案 4
4.1 R-CW-KJ-01 会计核算风险信息及风险管理方案 4
4.1.1风险信息 4
4.1.1.1风险描述 4
4.1.1.2风险举例 4
4.1.2风险管理方案 6
4.1.2.1财务系统权限与运营管理（适用于公司） 6
4.1.2.2财务系统权限管理（适用于公司和
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