质量过程风险和机遇与应对评估分析表A1版.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 质量过程风险和机遇与应对评估分析表 类别：■质量 □环境 ■过程 风险分析 严发可 风 实施时间 评价措 序 风险和机遇来源 责任部 风险和机遇内容 重生探 险 管理措施 (开始－完施有效 号 （内部/外部） RPN 门/人 等概测 级 成) 性 级率性 别 1.对市场需 1.对市场需求产品 要产品的发 的发展趋势分析应 客户展趋势判断 该经过反复论证。 开 失误。 2.对客户的要求实 发， 2.客户要求 二 施监视和测量。 1 COP01 4 2 3 24 业务部2016/8/15 有效 合同 识别不完整。 级 3.在确定与客户签 评审 3.未能确保 署合同前落实合同 过程能够满足客 评审事宜。 户要求就签 相关档：《订单管理 署合同。 程序》 1.制作的样 1.新产品开发立项 产品 二 2 COP02 品未能迎合 4 2 3 24 时反复论证市场需 品保部2016/8/15 有效 打样 级 客户的需求。 求。 2.产品打样 2.加大设计开发的 周期长，跟不 资源投入，尽可能缩 上市场变化。 短产品研发周期。 相关档： 《产品设计与开发 控制程序》 1.合理计算公司的 1.计划制定 实际产能。 不合理，导致 2.依据产品特点和 生产无法按时完 二 本公司的实际产能 3 COP03 4 3 3 36 业务部2016/8/15 有效 计划成计划