RBA记录管理程序(最新2021).docVIP

深圳市ABC电子有限公司 生效日期 2021-03-04 文件类型 文件编号 文件名称 版本 A/0 RBA程序 RBA记录管理程序 页数 PAGE 2 / NUMPAGES 2 1、目的 对RBA管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品和过程符合控制要求及RBA管理体系有效运行的证据。 2、范围 本程序规定了记录管理的基本要求，适用于公司RBA管理体系各程序文件和指导文件运行中产生的各项记录。 3、职责 3.1品质部：负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查。 3.2文控中心：负责记录格式的管控。 3.3各职能部门：负责本部门记录的控制和管理。 4、定义 4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 5、作业内容 5.1记录的填写 5.1.1记录的标识，记录必须有以下内容： a)记录产生的日期； b)记录填写者签名。 5.1.2记录的编制 a)记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成； b)记录可用表格、文字、照片、录像、磁盘、实物样品等媒体贮存。 5.1.3表格记录填写 a)记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关签名的栏目不允空白； b)如因笔误/计算错误要修改原始内容，应用双杠线划去原始内容，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期； c)在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使产品形成过程有完整的证据； d)记录应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平； e)记录应能提供产品实现过程的完整证据，能清楚的证明产品满足规定要求的程度。 5.2记录的管理 5.2.1记录归档 a)各部门管理活动形成的记录，由部门文件管理人员负责收集归档； b)记录归档后应根据记录的类别、时间进行组卷封装，并作相应标识，以利于检索。 5.2.2记录借阅 a)借阅记录应经记录保存部门负责人同意，方可借阅； b)当合同要求时，公司可在合同规定的范围内，提供有关的记录给顾客/顾客代表评价时查阅。 5.2.3记录保护 a)记录载体可用书面形式，也可以用硬件拷贝或电子媒体等形式记录和保存；用硬件拷贝或电子媒体等形式保存，应保证其查看或打印有相应的硬件和软件工具； b)记录保存应有适宜的环境，防止损坏/丢失，作好防潮、防霉、防蛀、防火等保护工作。纸质文本应存放在干燥、通风、安全的地方；用硬件拷贝或电子媒体保存的记录应注意防压、防磁和防晒等；用电子文档保存的重要记录应备份，预防内容丢失。 5.2.4记录保存期限。 公司统一规定记录保存时间，并将其规定登记于《RBA记录清单》保存期限。 5.2.5记录处置 a)当记录的保存期限超过规定时，经部门负责人审查批准后销毁； b)为积累历史资料的目的而需保留的记录，经部门负责人审查批准后，记录管理人员在记录的贮存容器上予以标注“逾期保留”字样。 5.3对供应商记录的控制 公司对供应商提供的记录进行保存，以便于必要时查询和追溯。 6、相关文件 6.1《RBA文件管理程序》 7、相关记录 7.1《RBA记录清单》 8、附件 (无)