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体系审核检查表
MAJ ：严重不符合 MIN ：一般不符合 OI ：持续改进项 OK ：符合
受审核过程： COP-01 顾客要求识别及评审 审核员： 审核日期： 2018.11.12
审核结果
序号 审核内容 审核方法 审核发现 备注
MAJ MIN OI OK
合同评审过程是否有相应的绩效指标 ?如有是否进行了统
统计数据 /趋势图 √
计？统计结果是否表明过程得到有效执行？
测量 当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应 统计数据 /趋势图 / 相关措施 √
的纠正措施？
当过程统计数据表明过程有潜在不合格发生时，是否采取相
统计数据 /趋势图 / 相关措施 √
应的预防措施？
有无文件规定什么条件的人员可以从事该过程的工作？ 岗位说明书等文件 √
部门各级员工工作职责是否明确？是否理解公司质量方针？
品质方针、目标 √
人员
了解现有人员的能与岗位要
相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技能 √
求的差距或查看培训记录
部门内及部门间是否将与质量有关的信息（如客户工程更改
联络单 / 内部网 / 邮件 √
、客户投诉等）得以传递和沟通？
该过序运行必要设施与资源有哪些？管理者是否提供了过程
资源 运行必需的资源？现有的资源是否能满足过程运行的需求？ 现场查看并询问 √
过程的硬件设施是否维护并正常？
客户下单后业务员是否有确认订单是否与报价单内容一致？
报价单 / 订单
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