公司整体绩效考核方案.docx

Word FileT Word File T UTA 人事?公司各驻地分公司 总经理考核细则 撰写人：千库网 TOC \o "1-5" \h \z 一．达成目标： 2 二、考核方法 2 三、分公司总经理月考核细则 2 第一部分：考核内容 2 第二部分：销售指标考核（ 70 分） 2 第三部分：经营指标考核（ 30 分） 3 四部分：销售激励指标（ 10 分， -10 分） 6 四、综合评估（ 20 分） 6 五：激励方案 6 A 公司各驻地分公司总经理考核细则 一．达成目标： 1 ．公平、公正、科学、合理。 2．提倡竞争、奖励进步，鞭策后进。 二、考核方法 1 、考核分两部分：月指标考核、年度综合评估考核。 2、每月对分公司总经理进行各项销售、经营、激励指标考核；每半年进行一次综合评 估考核。 3、月考核采取百分制和激励加（减）分方式，进行打分考核。 4、销售中心每月月底结束上个月考核，并把月考核结果通报给各分公司总经理。 5．综合评估（ 20 分）：由销售中心市场部、财务部、广告信息部、技术服务部对各分 公司总经理进行综合评估。 6、对全年 12 个月的各项指标考核得分求出平均值，加上 2 次综合评估考核得分就是 分公司总经理的年综合考核得分。 三、分公司总经理月考核细则 第一部分：考核内容 1 、销售指标：月销售回额完成率、市场占有率、产品品种完成率。 2、经营指标：盈亏情况、销售费用、应收帐款达标率。 3、销售激励指标：月回款额排名与变动情况、减少应收款、责任事故、资产流失等、 执行销售中心指令等。 第二部分：销售指标考核（ 70 分） 1．销售计划的下达 ①.销售中心市场部根据销售总目标对分公司上报计划（销售回款额、品种计划数）进 行修正并下达给各分公司。 ②.由于在销售过程中， 可能也会遇到不可预测因素严重影响销售计划的完成， 分公司 可以在每月的15日-20日之间上报销售计划的调整报告，经销售中心批准后，按调整后的 计划进行考核。 2 .销售回款完成率（50分） 销售回款完成率=（本月实际回款额+本月销售计划回款额）X 100%。 本项分值50分，本项考核实际得分 =销售回款完成率X 40分。 3 .产品品种完成率（10分） 产品品种完成率主要考核DVD、AV、精品的计划完成情况 类别 DVD 版 稀品 讨划量 (A) 完成量 C B ) 充咸率（100%） C C=B * A) 权重Ci） (D ) 0. 5 0. 2 0. 2 单蹊加权 （以CXD） El= E2= EA 和权累计 产品品种完成率（％） F=E1十琰十E3 本项分值10分.本项考核实际得分工产品品种完成率乂 10分 4.市场占有率达标率（10分） ①该信息来源：中怡康统计数据，以反映该地区市场占有率为准。 ②具体考核方法： 分公司所在地的市场占有率。 如果A公司市场份额位居第一， 则得满分10分；如果A 公司市场份额不是第一，计分方式为：与第一名相差 1个百分点（计算采用四舍五入法）， 则扣1分，如差2个百分点则扣2分，以此类推，扣完为止。 第三部分：经营指标考核（30分） 1 .当月经营盈亏考核 （10分） 考核方法： A.本项满分10分， B.如果当月不亏损，则得满分 10分。 C.如果当月亏损，但全年累计不亏损，仍得满分 C.如果当月亏损，但全年累计不亏损，仍得满分 10 分。 D.如果当月亏损，且全年累计亏损，则以每亏损 5万元为一个单位进行扣分，即: TOC \o "1-5" \h \z 0 <当月亏损额 w 5万元 扣2分 本项考核得分为 8分 5万元 < 当月亏损额 W10万元 扣4分 本项考核得分为 6分 10万元 < 当月亏损额 W15万元 扣6分 本项考核得分为 4分 15万元 < 当月亏损额 W20万元 扣8分 本项考核得分为 2分 20 万元 < 当月亏损额 扣 10 分 本项考核得分为 0 分 E.盈亏数据来自分公司当月财务报表 2．当月销售费用考核（ 10 分） 考核方法： A.本项满分10分。 B.如果当月销售费用未超过分公司月销售费用核定标准，则得满分 10分。 C.如果当月销售费用超过分公司月销售费用核定标准，则以当月费用超标率每超过 个百分点为一个单位进行扣分， 即： 当月费用超标率 =（当月销售费用 -分公司月销售费用核定标准 ）/分公司月销售费用核 定标准X 100% TOC \o "1-5" \h \z 0 <当月费用超标率 < 5%,扣2分，本项考核得分为 8分 5% <当月费用超标率 < 10%,扣4分，本项考核得分为 6分 10% <当月费用超标率 < 15%,扣6分，本项考核得分为 4分 15% <当月费用超标率 < 20%,扣8分，本项考核得分为