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原材料出入库管理制度
1、目的
为规范公司的仓储管理, 加强对物资出入的有效监控和精确统计, 提
高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,特制定本制度。
2 、适应范围
适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义
本制度中原材料的范围包括原辅材料、 包装材料、 配套材料、 五金配
件、熟料与回废料等材料。
3.1 原辅材料:指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂, 如 PVC、
PPR、PE、TiO 、CPE、CaCO 等化工原料。
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3.2 包装材料:指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打
包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3.3 配套材料:指构成产品组成部分的配套材料,如铜件(截止阀、
内外螺纹、活接、铜球阀) 、管卡钉、铜螺纹、油墨等。
3.4 五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品。
3.5 熟料:指已按配方配制并经过混料机加工,但尚未进入产品挤出
程序的混合料。
3.6 回废料:指待破碎料或废料,经过破碎或磨粉机加工可回用或出
售的原料。
4 、职责
4.1 财务部负责原材料管理制度的完善与监控,负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监
督各实施部门的执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。
4.2 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
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采购及价格设置, 并确保运输过程中材料的品质及安全, 负责不合格品的
退换处理等。
4.3 仓储部负责原材料数量核算,严格遵守公司原材料管理制度,确
保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4.4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五
金配件除外),五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。
4.5 生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金
材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程
5.1 验收
5.1.1 采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行
情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况, 应及时报告
部门及公司领导予以处理。
5.1.2 仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质
管部, 以组织原材料质量的验收; 试方试料所需样品由发起部门 (采购部
或生产部)编制 《原辅材料检验通知单》交质管部质检。 通知单一式二联,
仓库一联、质检部门一联,通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、
到货时间、验收地点等。
5.1.3 原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验,检
验合格后办理入库; PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货,
仓库做好标识单独放置, 检验后再办理入库手续。 质管部检验合格后填制
《原辅材料入库通知单》,通知单一式二联:质检部门一联、仓库一联;
仓库根据通知单填制《入库单》 ,待发票到后由采购部连同发票联一起提
交给财务部入账。 原材料质量出现不合格时, 且原料放置于仓库的, 需做
好标识,由采购部负责处理。
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5.1.4 五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料
及配套材料由质管部验收,验收合格后在入库单检验员处签字确认。
5.2 入库
5.2.1 原辅材料入库
5.2.1.1 仓库保管员在收到 《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计
量入库。
5.2.1.2 有破包的情况,汽运由司机赔偿,仓储部填制《发货清单》
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