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废旧材料物资管理制度 废旧材料物资管理制度 废旧材料物资是指公司在生产经营过程中产生的各种废品，包括： 废钢 （铁）、废铜、废铝、铁屑、钢材边角料、硅钢边角料及不可复修 的半成品、原材料等。 一、废旧材料的归集 车间 （班组）在生产环节产生的不可复修的废品、边角料、铁屑等 由有关车间（班组）归集，交旧领新回收的工器具由一号库进行归集， 仓库内存放年限三年以上且属已落后淘汰的存货由生产科、技术质量 检验科共同组织鉴定归集，有关车间车废的铜套、石墨套等贵重金属， 应在当班交一号库管理。 二、废旧材料的处置 1、公司可利用的铸造类材料，车废铸钢（铁）件、钢材边角料、 铝、铜废线等由有关车间 （班组）送交三号库 （铸造原材料库），三号 库保管对送交的物品应检斤计量，并办理入库手续。 2、废铁屑、硅钢边角料由公司委派专人管理和处置。 3、一号库对已入库的贵重金属废品应当办理入库手续。交旧领新 回收的工器具不办理入库手续。需要出售时，由公司组织处置。 4 、公司对车间（班组）废旧材料的归集实行考核制度，根据实绩 对有关车间（班组）和人员进行适当奖励。 第 1 页第 1 页 废旧材料物资管理制度 外采已入库原材料、半成品的退货出库管理制度 公司从外部采购入库的各类原材料、半成品，由于各种原因须退 货出库的应当遵循本程序。 车间 （班组）或实物保管发现外采的材料、半成品不符合加工要求 时，须书面通知质量技术检验科和供应组。经鉴定确认必须退货的， 应当办理退货出库手续，供应组应及时将退货事项通知财务科，立即 停止付款，并承办退货有关事宜。 退货出库手续： 1、仓库保管根据实际退货出库的品名、规格、数量填制红字数字 （可用 “—”负数代替）的实物入库单，并注明原入库单时间及编号。 2、铸造类原材料的退货出库事项由 1 号库办理，同时办理移库手 续。即：由3 号库移入 1 号库。 3、实物保管登记实物帐时在收入栏用红字数字（或 “—”负数） 反映。 4 、入库单各联按规定报送。 第 2 页第 2 页 废旧材料物资管理制度 销售退回的管理制度 公司已销售的货物，由于各种原因客户书面申请退货，且公司同 意退货的应当办理销售退回手续。 一、销售退回的受理 销售退回事项由销售科受理，质量技术检验科、总装车间（班组） 配合。 1、公司质量技术检验科对客户送交的实物进行鉴定，需要调试拆 解的由总装车间（班组）承办。根据拆解、调试、检验等情况，质量 技术检验科提出书面鉴定意见，并划清甲、已双方应承担的责任。 2、在销售科与客户达成一致处理意见的前提下，可给客户提供 《退 货申请书》，经公司总经理同意并签字后办理销售冲退手续。 二、销售冲退手续 1、成品库实物保管依据批准的 《退货申请书》，对客户退回的实物 进行数量检测，分别品名、规格进行核对、登记，无误后通知销售科 有关人员。 2、销售科填制数量、金额为红字的销货手续，并在销售单上注明 原购买时间及编号，成品库保管依据销货单的数量冲减销售数量（用 红字登记付出栏）。 3、涉及相关配件实物转移的由成品库填制移库单进行移库处理（移 入有关仓库），涉及维修的成品将实物交总装车间（班组），由成品库 另行登记，修理完毕（电机、水泵）将实物入库，不再办理出入库手 续。 第 3 页第 3 页 废旧材料物资管理制度 第 4 页第 4 页