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2-0-0风险评估工作底稿——目录.docVIP

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  • 2021-05-21 发布于北京
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2-0-0风险评估工作底稿——目录.doc

    风险评估工作底稿 目 录 二、风险评估工作底稿 （一）了解被审计单位及其环境（不包括内部控制） （二）了解被审计单位内部控制 1．在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 2．在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 （1）采购与付款循环 （2）工薪与人事循环 （3）生产与仓储循环 （4）销售与收款循环 （5）筹资与投资循环 （6）固定资产循环 （三）项目组讨论纪要——风险评估 （四）风险评估结果汇总表 （五）总体审计策略

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