5S稽核缺失明细表.docVIP

5S稽核缺失明細表 1.采購課辦公桌下放置网板. 2. 采購課物品放置未按區域管理,未進行標識管理(打印刷机沒有進行標識責任人,文件架未標識 3. 采購課責任范圍內空調沒有擦試 4. 采購課沒有QMS及EMS目標卡片 5.業務部文件夾,打印机,電腦設備放置凌亂,未按區域管理,垃圾未按要求分類. 6. 業務部打印机沒有保管人,物品箱沒有標識清楚. 7. 業務部辦公桌角落有紙張,電話机沒有擦拭,看板頂部沒有擦試 8.工程部垃圾未按要求歸類,小樣品室內燈管損壞,鞋柜內有雜物﹐天花板錯位. 9. 工程部打印机沒有保管人, 小樣品試內相關物品未標示清楚 10. 工程部小樣品室門﹑窗沒有擦試,看板頂部沒有擦試 11. 工程部小樣品室內試消防警鈴貼有膠紙消防栓門被打開 12.生管課工作台上放酒精且無標示,文件夾未作標示 13.財務課打印机沒有保管人,物品箱沒有標識清楚. 14. 財務課電話沒有擦試 15. 財務課部門人員沒有帶QMS及EMS方針卡片 16.技術課/組裝課辦公室复印机后蓋上灰塵未清理,空調,文件柜沒有擦試干淨 17. 技術課/組裝課辦公室文件柜內及工作台下有治具擺放 18. 技術課/組裝課辦公室用膠框裝回收廢紙,雜物和用膠帶支撐桌子 19. 技術課/組裝課辦公室人員未挂厂証及未挂環境方針及品質政策卡片. 20. 印刷/噴漆會議室內有紙箱產品,不良品箱內放有廢紙 21. 印刷/噴漆辦公室設備,文件柜沒有標示及沒有擔當人(印刷/噴漆辦公室文件柜,印机,垃圾桶与掃描儀) 22. 印刷/噴漆辦公懷設備,文件無標示且文件夾標題字体不統一 23. 印刷/噴漆物品亂用,亂放(用膠框裝紙,油漆放在工作桌上面). 24. 印刷/噴漆滅火器有灰塵,會議室白板筆用過之后未加蓋子. 25.印刷課三樓A1文件架內報表,筆記本等隨意堆放,烤箱溫度表提前記錄 26. 印刷課切紙机上有長時間堆積的灰塵,圓盤流水線已破損,電子稱上有灰塵且未按照文件要求進行送校 27. 印刷課二樓樓梯口處非常臟亂(地面，牆面),物料電梯按鍵損坏,(P+R車間)宣傳畫報被除塵柜擋住 28.組裝課二樓洗手間上面漏水,而且電線裸露在外面,設備破損沒有及時修理 29. 組裝課電箱無面板, 用紙板防護. 物料箱上產品無標示,產線牌放置歪斜 30.噴漆課車間內設備未即時保養与維修,圓盤流水線破損,樓頂沒有進行維護 31.噴漆課清掃設備亂放,小面積地面臟污,男廁所內水龍頭損坏漏水 32. 噴漆課鐵皮倉過道產品放置超過限度,危險物品乙炔罐放置于工作場所,電鍍房內控制柜后面放置雨傘。 33. 噴漆課下水道內有油漆,廢水池上面未加蓋网罩,鐵皮倉外電線裸露于外面 34.成型課試模后未及時清理机台 35.成型課垃圾未分類放置,原料放在垃圾桶內,模具放置區旁邊放有雜物 36.成型課產品放置不合理(產品放置超出標示線,堵住人行通道) 37. 成型課手套放置于工作台燈管上面,洗手間的屏風之上 38. 成型課不用設備沒有即時拆除. 39. 成型車間設備沒有標識(配電柜,物料房,工具箱,試模產品,空調車間儲庫) 40. 成型車間標識与實物不符(合格品區放置不合格品,原料標識牌与原料不符,兩种原料放在一起未區分) 41. 成型車間設備沒有及時維修(料桶蓋已坏易掉木屑,34#机台漏油) 42. 成型車間電源開關,配電設備,試模區柜子等沒有擦拭 43. 成型車間電線裸露在外面(配電器,料桶,茶水房電源,网線和拋光房電源開關沒有保護裝置) 44. 成型車間消防設備被破坏,被堵,消防沙變成木屑. 45.安全帽,維修工具,水瓶隨處亂放,衣服,鞋子放在文件柜里 46. 成型車間油桶裝滿沒人處理 47. 成型車間水桶放在洗手池之上 48. 成型空調車間一記錄表是06年9月﹐未及時填寫 49. 成型車間消防木屑里有垃圾 50.品保部(測試室)文件柜內放机械設備’ 51. 品保部(測試室)恒溫恒濕机后面有產品; 52. 品保部(測試室)工作台下掉有塑膠件產品; 53. 品保部(儀校室)用膠框墊机箱. 54. 品保部(文管中心)文件柜內放其他物品且無標示﹔ 55.(儀校室)儀器處置處放文具用品﹔ 56.(IQC辦公室)宣傳畫破損; 57.(文管中心)樣品擺放雜亂 58.(測試室)慍溫怛濕机頂部沒有擦試; 59.(儀校室,IQC辦公室)滅火器無擦試且無使用說明. 60.一樓半會議室電視﹑看板﹑空調未擦拭 61.IQC辦公室插座沒有擦試。 62.(品保部辦公室)水桶內有煙頭和糖紙﹔ 63.楊剛12月27日早會遲到﹔ 64.馬超衣服拉鏈未拉起。 65.資材課(倉庫)樓頂沒有清理. 66. 資材課物品擺放擋住通道及消防設備 67．資材課物品到處擺放,無標示 68.垃圾沒有分類 69.資材課電子稱放工作台下,無標示,無校正 70