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金陵石化公司一体化管理体系
变更管理程序
文件编号 JLSH-T20.10.00.049.2016 版本 / 修改 C/0 第 1 页 共 11 页
1 目的
为规范生产经营活动中人员、组织、生产运行、工艺技术、设备设施、项目管理、 HSE管理、体系
管理等各类管理的变更,明确变更管理的申请、风险评估、审批、实施、效果评估、告知、监督等管理
过程,有效防范安全环保和职业健康事故的发生 , 特制订本程序。
2 适用范围
生产经营管理中在人员、组织、生产运行、工艺技术、设备设施、项目管理、 HSE管理等方面发生
的变更。 公司的变更分为六大类: 劳动组织变更、 生产工艺变更、 设备设施变更、 项目变更、 HSE变更、
管理体系变更。
2.1 劳动组织变更:是指劳动工作制的调整、生产班组倒班方式的调整、组织机构调整等的改变。
2.2 生产工艺变更:是指原料性质、工艺指标、操作条件等超出设计范围或已批准范围的改变。包括
但不限于工艺控制方案、工艺流程、工艺联锁、工艺技术规程、岗位操作法、技术方案等的改变。
2.3 设备设施变更: 是指对已交付使用的设备设施、 控制系统等设计的改变。 包括但不限于结构尺寸、
型式、材质的改变, 设备设施本体开口、 润滑油改变、 设备超期服役、 控制系统、 连锁保护方式的更改,
供配电方式、继电保护定值及逻辑组态等的改变。
2.4 项目变更:是指涉及装置生产的科研项目、投资项目的立项以及设计批复后建设过程中未经设计
单位设计、审核的项目管线走向、设备选型、工艺运行及联锁控制方案等设计改变。 。
2.5 HSE 变更:是指健康、安全、环保管理设施、设备在生产活动中运行和使用功效受到影响发生的
变更情形。
2.6 体系变更:是指职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系、能源管理体系、测量管
理体系的改变。
3 职责
3.1 企业管理处为变更管理的归口管理部门,组织制(修)订本程序,负责对本程序的执行情况进行
检查、监督和考核。负责组织界定体系变更的定义和范围,并负责本专业变更管理。
3.2 技术质量处负责组织界定生产工艺变更的定义和范围,并负责本专业变更管理。
3.3 生产计划处负责组织界定生产方案的变更的定义和范围,并负责本专业变更管理。
3.4 机动处负责组织界定设备设施运行和所管项目施工过程、检(维)修方案、施工方案变更的定义
和范围,并负责本专业变更管理。
3.5 发展项目处负责组织界定投资项目、设计变更的定义和范围,并负责本专业变更管理。
3.6 项目管理部负责组织界定所管项目施工过程、施工方案、试生产变更的定义和范围,并负责本专
业变更管理。
3.7 人力资源 ( 组织 ) 处负责组织界定劳动组织变更的定义和范围 , ,并负责本专业变更管理。
3.8 信息化与计量中心负责组织界定计量设施、信息系统管理变更的定义和范围,并负责本专业变更
中国石化集团金陵石化公司 第 1 页 共 11 页
JLSH-T20.10.00.049.2016 变更管理程序
管理。
3.9 消防保卫支队负责组织界定消气防设施变更的定义和范围,并负责本专业变更管理。
3.10 安全环保处负责界定健康、 安全、 环保管理活动中发生的变更的定义和范围, 并负责本专业变更
管理。对变更流程的符合性进行监督。
3.11 各职能部门负责提出并完善所辖业务范围内变更管理事项, 负责提出并完善本专业的变更影响因
素审查,负责对下属单位和部门内本专业变更事项实施过程的日常监督检查。
3.12 各部门 (单位)负责本单位变更事项涉及的风险管控措施的落实、 变更管理台帐的建立等日常工
作,并接受上级部门对变更事项的监督检查。
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