采购控制程序.docVIP

1.0 目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的材料符合规定要求。 2.0 适用范围 适用于本公司对生产所需的材料采购、供应商提供服务的控制及对供应商进行选择、评价和控制。 3.0 职责 3.1供销部负责按公司的要求组织对供应商进行评价，编制《合格供应商名册》；根据生产部门采购计划，安排采购。 3.2 供销部负责根据生产情况编制物料采购计划。 3.3 质检部负责对采购物资的进货验证。 3.4 总经理负责批准《供应商评定表》和《合格供应商名册》。 4.0 程序 4.1 对供应商的评价 4.1.1 重要物资根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、生产许可证、信誉度、价格、供货能力等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商评定表》。对同类的物资，应尽量选择几家合格的供应商。 4.1.2 对有多年业务往来的物资供应商，应提供充分的书面证明材料，可采用提供以下全部或部分内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力： a) 质量管理体系认证证书或生产许可证； b) 产品合格证、检测报告或其它合格证明材料； c) 本公司对供应商其他用户的市场信誉调查； d) 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况； e) 供应商的服务和支持能力等。 4.1.3 对第一次供应重要的供应商，除需提供4.1.2的有关材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a) 新供应商根据技术要求提供少量样品； b) 质检部对样品进行验证，并填写《供应商评定表》中相应栏目，反馈给采购人员； c) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d) 样品验证合格后，通知供应商小批量供货；经质检部进货验证合格后，交车间试用，并由生产部出具相应试用后的验证报告，填写《供应商评定表》中相关栏目，反馈给采购人员； e) 小批量进货验证或试用不合格则不能作为合格供应商。样品验证、小批量试用均合格的供应商经总经理审批后，方可列入《合格供应商名册》。 4.1.4 根据我公司生产服务的特点，要求包装材料供应商需具备合法的生产资质、其评定可参照4.1.2条的要求执行，其他辅助物料采购人员可通过采购时现场感官检查、查验合格证、生产许可证或质保证书即可。 4.1.5 供应商产品如出现严重质量问题，采购人员应向供应商发出改进通知，如两次发出通知而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.1.6供销部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如服务态度、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应经总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.1.5条款。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 4.3 采购 4.3.1 采购计划 生产部门根据生产任务和库存情况编制申购单，报总经理审批后，由供销部安排实施采购。采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。 4.3.2 采购文件 4.3.2.1 采购申请或计划应包括拟采购产品的如下全部或部分信息： a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供卫生标准、感官要求等技术文件）； b) 对产品的验收要求； c) 其他要求，如价格、数量、交付等。 4.3.3 采购的实施 生产部采购人员根据生产部门的采购申请拟定采购合同或协议、订单等文件，按照采购物资技术标准要求在《合格供应商名册》中选择供应商并进行采购； 4.4 采购物资的质量检验或验证 4.4.1本厂主要的原料有：天然泉水。主要辅助材料有：消毒剂和洗涤剂。主要包装材料有：PET材料制成的桶和符合卫生要求的盖。 4.4.2本厂使用的原料天然泉水必须符合生活饮用水卫生标准。使用的消毒剂和洗涤剂必须是经卫生许可的产品。桶和盖应符合国家有关卫生标准要求。 4.4.3企业应对源水定期进行检验，每月应按成品水出厂检验要求对源水进行检验分析。 4.4.4采购的消毒剂、洗涤剂和包装材料必须向供货方索取营业执照、卫生许可证明材料、产品标准和有效的检验报告。 4.4.5企业有权要求供货方对提供的证明材料办理政府有关部门确认手续，对有异议的产品可按标准抽样送法定技术机构检验。在检验结果未出来之前，企业拒绝材料入库和付款。 4.4.6 外购的桶和盖子在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生、防水的材料包装，运输车厢和贮存库必须保持清洁，不得与有毒有害物混合运输储存，应有防尘、防污染措施。桶盖禁止循环使用。 4.4.7 回收的桶破损程度影响到水桶的密封则不得再用。 4.4.8检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响本公司食品生产加工质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购人员