年度工作总结及年度经营计划模板.pdfVIP

2013 年工作总结 和 2014 年经营计划报告提纲 主题：全面总结 2013 年工作成绩，提炼亮点，查找不足，找寻 对策；围绕战略规划、年度经营计划和全面预算，提出 2014 年工作 思路，制定经营方针、工作目标和重点工作措施。 提示： 仅供参考。 请根据本单位实际情况编写相关内容， 包括但 不限于本提纲。 各单位（企业）适用以下提纲： 第一部分 2013 年工作总结（计 45 分） 综述（ 2 分） 战略执行回顾 简述 2013 年发展战略的推进情况 , 在发展战略层面所取得的重 要突破和进展。 经营成果回顾 用文字概括性地描述 2013 年至今及预计年底重要经营目标达成 情况并与上年达成情况以及 2013 年年初预算对比。 （11 月份之前数 据用实际数据， 12 月份数据使用预测数据） 总体工作成果概况 2013 年总体工作成果概要情况，用一段话简要描述本单位全面 工作成果，总结成绩。 工作亮点（ 5 分） 要求提炼工作亮点 3-5 项。 （工作亮点要详细描述，包括时间、事件、参加人员，可以采用 文字、数字、表格、图形等形式，并描述取得的效果。） 分述（ 26 分） （说明：下属分述内容涉及经营数据的， 11 月份之前数据用实 际数据， 12 月份数据使用预测数据） 发展战略执行情况分析（ 2 分） 总结既定的战略发展规划的推进和落实情况，以及取得的成效。 经营目标达成情况（ 2 分） 根据目标责任书的内容， 详细总结经营目标达成情况以及年初预 算执行情况，不仅要与既定目标（战略目标、年度经营计划目标） 比较，还要与去年同期比较，找出差异，总结分析（要求用图表展 示）。 财务及运营指标分析（ 1 分） （1）财务预算（总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在 问题）； （2）毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构 等分析； （3）存 货、应收账款分析； （4）本年盈亏因素概要分析。 营销工作（ 2 分） 1、 销售情况 （1）销售收入完成情况（计划完成率，同比分析增长率）； （2）销售构成（如按产品分类）数据分析； （3）订单情况、合同执行履约情况分析。 2、 市场分析 分析企业的优势市场、 优势产品及企业行业中所处的位置， 优势 市场和优势产品与去年的比较和变化，优势产品销量及占销售收入 的比重； 重点客户保有和新客户开发情况总结 （重点客户的情况应列表分 析）。 3、围绕销售所开展的工作及取得的成效 生产管理（ 2 分） （1） 生产计划完成情况（产值、产量数据与计划的差异性分析）； （2） 产能匹配情况分析，生产瓶颈分析； （3） 围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。 财务管理（ 1 分） 1、 财务体系建设情况； 2、 财务管理方面所开展的工作及取得的成效。 供应链管理（ 1 分） 1、 采购成本对比分析； 2、 采购管理（供应商评价体系建设和采购成本降低措施）。 人力资源管理（ 2 分） 1、 人员结构（分析人员年龄结构、岗位比例结构，以及是否适应 现有需求）； 2、 人均工资数值、 人均工资增长率及工资总额占销售收入比例 ( 目 标设定和差距分析 ) ； 3、 人员流动（