3C内审资料（ Word 可编辑版）.docx

浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇编 编制：祝冬果审 批 ： 吴 松 日期： 浙江中宙照明科技有限公司 发布 目录 1. 年 度 内 审 计 划 表 2. 内 审 通 知 单 内 会 审 审议 核 实记 检 施录 查 计表 表 划 表 6. 不 符 合 项 报 告 7. 不 符 合 项 分 布 表 8. 末 次 会 议 签 到 表 及 记 录 9. 内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 2021 年度内审计划表 编号： Q/ 审核目的： 检查本公司质量管理体系是否能符合 3C 认证《工厂质量保证能力》标准的要求， 是否具备申请证书的条件。 审核范围： 本公司质量体系覆盖的部门和产品 审核依据： 3C 认证《工厂质量保证能力》公司质量体系文件 适用的法律法规 审核方法： 采用抽样审核的方法、审核路线见审核计划日程安排。 审核时间、持续时间： 2021 年 12 月 15 日 编制：祝冬果 审核：吴松 批注：王保萍 时 间 2021 年 12 月 12 日 关于下发 2021 年度内审计划的通知 公司各部门： 根据 3C 认证《工厂质量保证能力》质量标准的要求，对本公司质 量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核， 内审时间确定在 2021 年 12 月 15 日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 2021 年 12 月 12 日 编号:Q/ 内审实施计划表 审核目的 评价质量体系运行符合审核要求的程度及有效性，迎接第三方外审 审核范围 本公司质量体系所覆盖的部门和产品 审核准则 A．3C 认证《工厂质量保障能力》 ；B.本公司质量体系文件； C 适用的法律法规 审核日期 2021 年 11 月 15 日 制定人 吴松 制定日期 2021 年 11 月 12 日 批准人 王保萍 批准日期 2021 年 12 报告发布日期 月 12 日 2021 年 12 月 15 日 审核员 祝冬果 吴松（组长） 首次会议 8:30-9:30 公司领导： 采购部： 9:30-11:30 技术部： 综合部： 13:00-15:00 生产部（车间、仓库） ： 15:00-17:00 品保部： 17:00-17:30 审核组会议 17:30-18:00 末次会议 会议记录表 编号： Q/ 序号： 时间 地点 主持 记录 会议内容 参 加 人 员 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 会 议 记 录 编号： Q/ 质量体系内审检查表及现场记录 受审核部门 公司领导 负责人 审核人员 日期 条款号 检查内容 审核记录 判定 （ 1） 是否任命了质量负责人 （ 2） 质量负责人的职责是否明确 建立实施保持体系 确保施加的标志产品符合产品标准要求 建立程序确保认证标志的保管使用 建立程序， 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认的，不加贴此标志。 职 （ 3）部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实责 际相符合 和 （ 4）质量负责人是否能胜任 资 （） 源 任命质量负责人，提供质量负责人任命书，询问质量负责人能清楚自己职责权限。 查见《质量职责与权限》明确各岗位人员职责权限。 质量负责人清楚自己职责。 （ 1） 是否有记录显示所需的资源 a）满足生产所需生产设备和检验设备； b）满足稳定生产所需的人类资源； c）是否有证据证明，从事对产品质量有影响 工作的人员具备的能力 （） （ 1） 是否建立并保存了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果，其内容是否符合规定 内 要求 部 （ 2） 是否保存了质量安全投诉及一致性检查记录质 并作为内审的信息输入 量 （ 3） 内审发现的总题是否采取纠正和预防措施并审 进行记录 核 （） 提供《生产设备台账》 《检测设备台账》相关人员经过培训上岗，相关人员能力达到要求。 策划《内审控制程序》 正 按 程 序 要 求 实 施 内审，提供《一致性检查 记录》一致性均满足要 求。提供的认证产品顾 客投诉记录。目前未发 生投诉。 （ 1） 是否建立一致性控制程序， 对关键元器件 料/ 结构变更，有无申报规定 / 材 建 立 了 一 次 性 控 制 程 序，其内容满足标准要 认 （ 2） 如有执行情况是否符合规定 求。正按程序要求实施 证产 质量 （ 3） （ 4） 有无去现场确认零部件结构一致性各部门人员能否理解一致性要求 标准变更。到车间仓库 确 认 零 部 件 结 构 一 致 品 负 （ 5） 认证标志使用是否有专门要求及控制 性，各部门人员能否理 一 责 （） 解一致性要求建立了认 致 人 证标志控制程序，其内 性 容满足标准要求。提供 了认证标志使用记录。 其内容满足文件要求。 质量体系内审检查表及现场记录