内部控制工作机制.docVIP

PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 1 内部控制工作机制 为深入落实《行政事业单位内部控制规范》，根据根据上级财政工作会议有关要求结合单位实际，制定本内部控制工作机制。 一、领导决策机制 （一）单位内部控制（以下简称内控）领导小组职能： 1.研究制定规章制度； 2.统一指导和协调各业务组开展工作； 3.开展业务培训； 4.评估各各业务组、各流程工作情况； 5.研究制定内控处理决定。 （二）领导班子的内控职能： 1.落实加强内控的措施； 2.研究制定年度预算； 3.审订大型投资项目； 4.确定管理岗位人选和职责； 5.领导成员对决策事项的内控负领导责任，对分管工作或