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PAGE PAGE 1 XXX内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人 目录 1.前言?..3 1.1概述3 1.1.1手册编制的意义和目的?3 1.1.2内部控制目标?3 1.1.3遵循的基本原则?4 1.1.4内部控制依据的标准??4 1.1.5手册的结构组成??4 1.1.6手册的适用范围和管理??5 1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限??6 1.2.1目的?6 1.2.3职责与权限?7 2单位层面的内部控制??.10 2.1?决策议事机机制?…10 2.1.1内部机构设置??.11 2.1.2内部机构的运行?11 2.1.3职责与权限??