医院内部控制实施方案.docVIP

PAGE PAGE 1 内部控制实施方案 　　　　　　　 　　　　　　　驻马店市第二中医院 根据财政部《关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》(财会〔2012〕21号)等文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展，特制定本实施方案： 一、内控体系建设工作总体目标