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年 月质量管理制度检查考核表
制度
名称
检查考核内容
考核情况
总体
评价
整改措施
责任人
检查人
落实情况
质量管理文件管理及检查制度
1、有无制定质量管理体系文件。
有□无□
合格
□
不合格
□
2、企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况是否进行定期检查和考核。
有□无□
3、对质量制度实施情况有无按规定进行检查和考核。
有□无□
供货单位和采购品种审核管理制度
1、有无按规定填报首营企业、首营品种审批表。
有□无□
合格
□
不合格
□
2、首营企业、首营品种是否按规定进行审核，并签署意见。
有□无□
3
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