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精品文档 精品文档 精品文档 .. 供给商质量管理体系考察报告 供给商名称: 主要 业务: 地 点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 会签: . .. 供给商考察---现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准按照《供给商现场审计标准 I》审核，审核项目能够根据详细情况选择。 2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供给商现场审计标准 I》，然后逐项审计并 打分。 3）如果是供给商自检，则按照《供给商体系自检表》，选择部分或全部进行编写，编写完后 发电子件发给供给商，然后由逐项自检打分。 4）按《供给商现场审计标准 I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供 应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。 供给商质量管理体系审核计算表 (1).xls 5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工 计算相应得分。 6）总体评论原则： 总体评论原则如下： 60分：不合格 60－79分：合格 80－90分：优异 90－100分：优异 二、考察信息 1、考察小组成员 考察组长： 姓名/工号 考察成员： 姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。 2、考察时间： XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 1）质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 项 项目名称 要素 自然 标准 实际审 实际自 标准分换 实际得 目 数量 分满 分权 要素数 然分s2 算因子 分 序 n1 分 重Q n2 f=s2/(n2* S=f*Q 号 s1=n 4) 1*4 3.1 管理职责 10 40 3 3.2 质量体系与持续改良 24 96 10 3.3 合同评审 11 44 2 3.4 设计控制 15 60 4 3.5 文件控制 8 32 3 . .. 3.6 采购 18 72 4 3.7 顾客提供产品的控制 7 28 3 3.8 产品表记和可追忆性 5 20 3 3.9 过程控制 23 92 6 3.1 产品/工艺更改控制（PCN) 20 80 10 3.11 查验和试验 8 32 4 3.12 查验、测量和试验设施 17 68 3 3.13 查验与试验状态 10 40 3 3.14 不合格品的控制 10 40 8 3.15 纠正举措 11 44 4 3.16 搬运、储藏、包装和交托 11 44 2 3.17 质量记录 12 48 3 3.18 内部质量审核 8 32 2 3.19 培训 14 56 2 3.2 服务 17 68 4 3.21 统计技术 10 40 8 3.22 质量成本剖析 5 20 3 3.23 产品可靠性 10 40 4 3.24 灾害恢复 6 24 2 3.25 物料特性 0 4 合计 290 1160 100 2、上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量体系分项评估 质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 审计 审计内容 项目 0 1 2 3 4 记事 3.1.1、是否有质量目标和对证量的许诺？ 3.1.2、质量目标是否被各级组织人员所理解、贯 彻执行并维持？ 3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者 代表负责抓质量？ 3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描绘 中表达了管理者代表的职责吗？ 3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系” 都规定了吗？（职责描绘、程序、分工等）？ 3.1.6、有文件化的组织机构图吗？ 3.1.7、所有人肩负职责和所描绘的分工是否一 致？ 3.1.8、职责描绘经过管理者批准、有批准日期和 受修订控制吗？ . .. 3.1 3.1.9、有管理评审规定用以保证质量体系的有效 、管 理职 责 3.2 、质 量体 系 3.3 、合 同评 审  性吗？ 3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，而且记 录是有效的吗？ 3.2.1、有文件化的并被维持的切合标准（即 ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？ 3.2.2、有质量体系正被执行的凭证吗？ 3.2.3、是否有质量手册？质量手册是否包括或者 波及文件化的程序组成质量体系的一个部分？ 3.2.4、有质量目标吗？是否在所有的过程中都设 立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标 都超过用户的预期？ 3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？ 3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改良程 序”？ 3.2.7、质量改良程序致使持续的质量改良吗（减 少投诉、降低制造成本等）？ 3.2.8、质量改良程序追踪质量成本吗？ 3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗？ 3.2.10、按月向客户报告质量水平吗？ 3.2.11、品质管理 3.2.12、品质系统软