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程序文件流程图 体系文件控制流程图 文件编制/更改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用? 文件更改申请 N Y 技术文件控制流程图 文件编制/修改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 文件登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用? 文件更改申请 N Y 外来文件控制流程图 Y 收集/接受 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 归档与保存 使用与保管 换版否？ N 作废与销毁 质量记录控制流程图 Y 归档、保存 是否超期？ N 收集、整理 使用（填写要求） 准备 登记至清单 编号 审批 Y N 记录格式设计/更改 超期处理 是否适用？ 质量方针控制流程图 Y 方针制订/修改 发 布 理解实施 是否适宜? N 审批否? N Y 质量目标控制流程图 适宜否？ N 定期考核 实施 目标分解 发布 审批 Y N Y 目标制订/更改 沟通管理流程图 确定沟通方式和要求 沟通实施 记 录 归 档 管理评审流程图 制订年度评审计划 报告分发/保存 制定管理评审报告 N 审批 发放 制订实施计划 审批 实施评审 发放 评审准备 Y Y 制订/实施/验证改进措施 N 岗位职务说明书管理流程图 制订部门组织机构图 制订岗位职务说明书 分发、实施和考核 审核、批准