物资采购管理办法.docxVIP

物资采购管理办法 1.范围 本办法规定了物资采购过程中的具体要求,确保采购的物资符合产品图样和技术文件的要求。 本办法适用于公司所需的原材料、外购外协件,标准件的采购管理。 2.职责 2.1公司办负责组织对合格供方质量保证能力进行评审,建立评审档案和《合格供名录》。 2.2技质科负责编制采购技术文件,如物资图样、加工要求、质量等级、采购标准和有关的技术规范等;负责外协件产品的供货计划安排,合同的签订和进货、供货情况资料的管理。 2.3营销科负责原材料、外购件、标准件的采购计划的编制、合同签订和所需物资的采购、并负责对合格供方年度评价资料和需要新供方的资料管理。 2.4技质科负责对进货物资的质量检验,供方质量状况资料及年度供货质量记录。 2.5物资仓库负责对采购物资的进货数量的验收和入库管理。 3.工作程序 3.1采购技术文件的编制 3.1.1采购技术文件由技质科负责编制 3.1.2采购技术文件包括: 1）物资类别、名称、型号规格、等级及其它准确标识方法; 2）产品图样、技术标准、检验规范的名称和适用版本; 3）加工要求或技术协议; 3.2供方、外协的识别与管理 3.2.1对供方、外协进行识别,按照不同的供货需求量提出对应的管理要求并组织实施。 3.2.2对供方、外协组织质量保证能力的评审,只有在评审合格的情况下才可进行采购活动,具体见Q/HL.801.025-2017〈供方质保能