K-MART质量验厂考核点.pdfVIP

肃 KMART 质量验厂考察点 （红色显示的为重点考察点） 蒀 PART A 物料安排 蒆 1、供应商是否有对照合同来审查原材料采购单？ 薃要求： 1）对比贵司收到的客人合同，以及下给材料供应商的合同，看两者之前的规格等要求是否一致。 蒄 2）有对原材料供应商进行审核（例如有供应商的资料，有定期总结供应商的表现（如产品达标率、供 货表现统计等））。 羈 2 、采购物料有经过来料检验（ IQC ），并满足规定的要求吗？ 葿要求： 1）工厂内设定专门的来料检验区。此区域需要有明确划分，光线、检验设备充足。 蚃 2 ）有文件指引正确的检验流程、检验标准。 薁 3 ）每次检验有做好记录。 蚀 3、关键原材料有经过测试吗？请详细说明。 芈要求： 1）工厂若有自己的实验室，会检查实验室仪器设备，实验室测试指引及测试记录等。 螃 2）工厂若没有实验室或相应的测试条件，需要要求供应商提供每批原料的测试报告或材料证书。报告 及材料证书需要做好记录。 羂 4 、有保持采购物料的质量记录吗？ 莂要求：之前提到的采购合同、来料检验记录、材料测试资料等要做好记录。 肇 5、有适当的程序来处理不及格的物料吗？ 袃要求： 1）有文件指引发现不及格的物料后的相关操作。 莃 2）不及格的物料需要跟及格的物料分开，划分专门的区域摆放，并做好标示。 衿 3）每批不及格物料的处理记录要保存好。 螅 PART B 生产控制 羃 1、有最新的产品规格和参考样板吗？ 螃要求： 1）工厂有 KMART 产品的最新规格、有参考样板对照生产。 薁 2 ）产品的材料清单（ BOM ，bill of material ），规格说明 (product specification) 文件保存好。 袈 2 、生产区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理吗？ 羃要求：生产区域的光线、设备要充足，做好管理。 羀 3、设备和工具是否有维护并处于良好状态，有没有经过校验？ 聿要求： 1）设备和工具有详细的维修安排，有文件指引。 蚇 2 ）设备每次维修做好记录，校验结果（证书）要保存好。 肃 3 ）利器管理检查： 1、有利器管理指引文件， 2 、利器发放和回收登记及台账， 3、利器都编号，并用绳绑 定在工作台。 莁 4 、设备和工具是否适用并足够使用吗？ 螁要求：不同的检验有相应的设备和工具。 莆 5、生产线上有主要工位的工作指导书，并确保其内容正确吗？ 蒆要求：有文件指引工人每天工作的内容及工作标准，并检查工人是否做的跟要求一致。 螂 6、有控制和追踪在制品的程序吗？ 腿要求：从原材料到半成品到成品，做好相关记录，审核员抽出任一合同的产品，能从文件上追踪到该产品是哪 个车间、几时生产的，使用的是那一批的原材料，原材料的供应商是哪个等。 葿 7、从物料投入生产到产品最终包装的过程中，有没有进行进程控制（ IPQC ）？ 薆要求：每个工序都做好检验，并做好记录，保存好记录。 膃 8、有正式的纠正措施系统吗？ 袁要求： 1）有文件指引生产过程中发现问题、不及格品的处理、纠正措施。 膈 2 ）纠正措施要做好记录。 薆 9、不及格品有没有从生产线上隔离开来？ 薄要求： 1）生产车间设立不及格区，专门摆放不及格品，不能挪作他用，并定期清理。 荿 2 ）不及格品要做好标识，用标签标明。 羇 3 ）不及格品不能放在线上，工人发现不及格品，挑出后可放到指定的箱内，定期清理放到指定位置。 蚆 4 ）不及格品处理及返工记录做好。 蚁 10 、不及格品有无质量记录？ 肁要求：所有不及格品都要做好记录，并保存好。 螆 11 、有否存在有效的系统来识别成品？如批次号。 螆要求：每批产品包装上会否有生产批号，若发现问题，要能追溯到哪个工序，哪批材料出现问题。 肂 PART C 最终检验 薈 1、检验区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理？ 螈要求：原材料、各工序、成品的检验都要设立专门的检验区，并配备相应的检验仪器。 袆 2 、有进行产品的最终检验吗？ 蒂要求：产品必须进行最终检验。 芀 3、产品检验是按照客户的检验规格准则和 /或者签办。 薇要求：工厂要制定检验标准，检验标准、客人要求等要文件写下来，让检验有据可依。 羆 4 、不合格品有隔离吗？ 袃要求：不合格品都要进行隔离，并记录处理方法。