2020年企业总体生产经营目标.docx

榆林市千树塔矿业投资有限公司 2020年度企业总体生产经营目标 榆林市千树塔矿业投资有限公司 2020年1月 榆林市千树塔矿业投资有限公司 2020年度企业总体生产经营目标 2020年初，经董事会全面分析全国的经济发展形势，煤炭行业的发展现状、国家的相关政策及公司煤炭产品在市场上的竞争优势和市场对煤炭产品的需求，制定2020年度的企业生产总体经营目标。 一、公司的总体生产经营目标 1、计划生产原煤：120万吨，其中采煤生产108万吨；掘进生产原煤12万吨，根据2019年市场原煤销售价格317元/吨（不含税）预计公司在2020年的销售总额38040万元；实现利润16800万元。 2、基建工程计划投投入：10950万元。其中：储煤棚建设投入7900万元；供暖锅炉改造投入2050万元；其他零星小工程投入1000万元。 3、安全费用计划投入1860.16万元，其中安全设施设备投入838.16万元，其他安全费用计划投入1022万元。 4、绿色矿山建设及矿区绿化计划投入1345万元。 二、人员的管理（招聘/培训） 根据公司建设发展对专业人员的知识和业务素质提出了更高的要求，为了适合公司发展对人才的需求，按公开、公平、公正的原则公司计划在2020年面向社会招聘高素质的专业型人才。 1、招聘岗位人员有机电科科长、机电技术员、地质测量员、安检科科长、专职安全员、兼职救护队队长、安全标准化办公室主任等专业岗位人员。 2、对招聘人员综合办公室将进行培训，培训主要是对公司的安全文化、安全理念、价值观、发展战略的认知和认同；掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使其尽快适应和能胜任本职工作。 3、培训培养招聘入职人员的企业主人翁的责任感、工作热情感，团队合作精神感，形成良好的工作习惯。为个人进步和企业发展创造良好环境和条件;提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。 4、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。 5、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由综合办公室牵头，以生产经营目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，绩效管理必须与分配体系联动推行按照分级管理、分层考核的原则，以确保2020年度的总体生产经营目标的顺利实现。 三、安全目标 1、杜绝安全生产无伤亡和重特大事故的发生，重伤率控制在0起，杜绝一级非伤亡事故的发生，轻伤率控制在8‰以内。 2、全年安全中杜绝：“零死亡、瓦斯零超限、井下零透水、煤层零自燃、”。 3、重大风险管控方案100%落实。 4、零重大隐患，一般隐患按期闭合率不低于98%。 5、安全培训合格率100%，岗位操作人员持证率100%。 6、设备完好率不低于95%，特种设备定期检验率100%。 7、职业危害防治率达到100%。 8、安全投入保障100%。 四、安全生产标准化建设目标 2020年矿井达到安全生产标准化一级标准。 五、经营目标的修订 根据全国社会经济的发展形势、全国煤炭行业的政策变化及煤炭市场的需求和销售情况、当地政府对煤炭行业发展的调整和公司的实际建设发展情况，公司会适当的调整全年的总体生产经营目标。 六、生产经营目标的保障措施 1、为保障实现全年生产原煤120吨和营销利润，公司成立了以董事长为组长，办公室、销售、财务、生产等部门参加的2020年公司总体生产目标经营领导小组，小组时刻关注国内的经济发展动态及煤炭市场的变化，根据经济发展和煤炭市场的波动变化，调整分配公司的生产任务及计划，保证公司的生产经营的运行处于最佳的社会经济发展和煤炭市场环境中。 2、公司的基建项目，储煤棚的建设与有资质的建设单位签订了建设合同，按签订的合同要求按期完成储煤棚的建设。 3、供暖锅炉改造由环保副矿长直接负责管理建设，在2020年供暖期到来时必须改造完工。 4、安全设备的购置及其他安全费用的使用，均按计划进行购置和使用。 5、为确保公司绿色矿山建设及矿区绿化工程建设在2020年度达标，公司在年初确定由综合办公室牵头各个部门科室配合按照煤炭行业绿色矿山建设规范要求及陕西省绿色矿山建设的相关要求，有计划有节点的对公司绿色矿山建设工程和矿区绿化工程进行施工，以保障公司绿色矿山建设在2020年顺利通过验收。 6、为了确保2020年安全生产目标的实现，公司成立了以矿长为组长各专业副矿长及总工程师为副组长的安全风险分级管控工作领导小组，明确了各个专业的安全风险管控的职责，对各个专业内的安全风险事故隐患的排查整改任务明确到人，责任明确到人的管理体系保证全年安全生产目标的顺利实现；对从业人员的安全教育培训，公司成立了安全教育培训中心，矿长为培训中心主任，全面负责对公司安全教育培训工作，具