中冶集团访谈提纲-审计部.doc

PAGE / NUMPAGES 审计部访谈提纲 需要了解的问题 一、风险治理方面 1.请简要介绍一下“内控手册”。 4. 何谓“对重点项目、难点项目和亏损项目的效能监察”？（监察部） 二、内部审计方面 1.围绕“精细化”治理，贵部近年有何具体举措？效果如何？ 公司目前的成本把握状况如何？您认为强化成本治理应从哪些方面着手？ 2.公司上市后的效果如何？工作压力是否感受到有所不同？ 3.在贵处进行的历次审计过程中，您感觉集团公司的突出问题是什么？分子公司中的普遍存在的问题是什么？ 4.何谓“境外重要矿产资源专项注资”？用法效果怎样？ 三、其他 1. 在本次战略规划制定过程中，课题组需要留意的其它问