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分层审核管理办法 文件编号 QW-07 文件版本 第B0 版 发行日期 页 次 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3页 1 目的 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并提供一个有效跟踪的流程，识别持续改进的机会。 2 范围 适用于本公司产品生产制造过程的所有活动。 3术语和定义 3.1分层过程审核(LPA)： 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。过程分层审核应由制造部门的领导层主导，质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。是对控制计划和作业指导书的补充检查。 4职责 4.1分层审核团队成员：副总经理/厂长、各部门经理、各车间主任、各工段长/班组长。 4.2管理部:负责每年初根据公司实际情况编制年度分层审核计划表，规定各层次的审核频次和时间。 5 管理程序 5.1审核计划? 管理部每年初根据公司实际情况编制年度分层审核计划表，规定各层次的审核频次和时间。报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。? 5.2?审核检查表? 5.2.1管理部负责编制分层审核检查表，发给各审核员执行审核。分层审核检查表考虑但不限于以下这些方面的问题：? a内部沟通 b生产现场的组织和环境 c作业准备验证 d操作者资格/标准化作业 e控制计划 f一次合格率 g测量系统 h遏制/ 返工 i预防性维护活动 j重复出现问题的项目 5.2.2各过程的检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布。? 5.3审核实施? 5.3.1工段长/班长每天对员工作业状况进行检查验证，并将检查结果记录在《分层审核检查表（一级）》。 5.3.2车间主任每周一次对各自管辖的工作范围进行检查验证，并将检查结果记录在《分层审核检查表（二级）》。尤其对第一层审核的审核发现重点关注，确认其整改情况。 5.3.3制造工程部会同管理部经理组成分层审核小组每月一次对生产过程进行检查验证，并将检查结果记录在《分层审核检查表（三级）》。尤其对第二层审核的审核发现重点关注，确认其整改情况。 5.3.4副总每季度一次对生产过程进行检查验证，包括问题的跟踪解决情况，并将检查结果记录在《分层审核检查表（四级）》。尤其对第三层审核的审核发现重点关注，确认其整改情况。 5.3.5以上各层次的检查发现问题都必须记录在检查表上，由责任部门进行原因分析和改善对策。 5.3.6总经理（或其授权人员）每年一次对生产过程的制造、质量及目标达成情况进行检查验证，并将分层审核检查结果作为管理评审的输入，纳入改善计划。 5.4改进与跟踪? 5.4.1审核中发现的一般性问题，各审核人员/小组，应形成《分层审核检查表》，明确问题、责任人、完成时间。 5.4.2原审核人员/小组，同时需对《分层审核检查表》跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题。? 5.4.3 审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，应形成改进项目，成立项目组以推动改进。 5.4.4分层审核的结果，经汇总后，可以做为对员工、各工段/班组、各车间进行薪酬绩效考核的输入。 5.4.5审核组每月召开一次会议，总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足，以及审核中发现的主要问题，这些问题的关闭与改进情况等。以会议记录做为分层审核的月度总结报告。 5.记录 序号 编 号 名 称 保 存 部 门 保存期限 1 QR-13-07 分层审核计划表 管理部 3年 2 QR-13-08 分层审核检查表 管理部/车间 3年 3