过程审核提问检查表.docxVIP

内部过程审核检查表（批量生产） B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注 3供方/原材料 3.1 是否仅允许已认可的且有质量 能力的供方供货？ 需考虑要点，例如： --供方会谈/定期服务 --质量能力审核，例如：审核结果/ 认证证书 --实物质量评定（质量/成本/服 务）。 3.2是否确保供方产品的质量达到 供货协议要求？ 需考虑要点，例如： --足够的检验可能性（外委实验室 和测量设备） --内部/外部检验 --顾客提供的检具/量具 --图纸/订货要求/规范 --质量保证协议 --检验方法、检验流程、检验频次 的商定 --重点缺陷的分析 --能力验证。 内部过程审核检查表 B.批量生产过程 审核员： 被审核方：  日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注 3供方/原材料 3.3是否评价供货实物质量？与要 求有偏差时是否采取措施？ 需考虑要点，例如： --质量会谈的纪要 --改进计划的商定与跟踪 --改进后零件的检验记录和测量记 录 --对重点缺陷/有问题供方的分析 评定。 3.4是否与供方就产品与过程的持 续改进商定质量目标， 并付诸落实？ 需考虑要点，例如： --工作小组（由各相关部门组成） --确定质量、价格及服务的定量目 标，例如： --在提高过程受控状态的同时降低 检验成本 --减少废品（内部/外部） --减少在制品量 --提高顾客满意程度。 内部过程审核检查表 B.批量牛产过程 审核员： 被审核方： 日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注  3供方/原材料 3.5对已批量供货的产品是否具有 所要求的批量生产认可， 并落实了所 要求的改进措施？ 3.6是否对顾客提供的产品执行了 与顾客商定的方法？ 需考虑要点，例如： --装车样件的认可，试验认可 --符合VDA要求的首批样品检验报 告 --对重要特性的能力验证 --注意（欧盟的）安全数据表及欧 共体准则（EG-Richtlinien ） --可靠性分析评定 --重复鉴定试验及由此制订的改进 措施。 由顾客提供的产品可以是： --服务 --模具/工装，检验、测量和试验设 备 --包装 --产品。 需考虑要点，例如： --控制，验证，贮存，运输，确保 质量与性能 --在出现缺陷或丢失情况时的信息 交流 --质量文件（质量现状，质量历史）。 内部过程审核检查表 B.批量牛产过程 审核员： 被审核方： 日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注  3供方/原材料 3.7原材料库存（量）状况是否 适合于生产要求？ 3.8原材料/内部剩余料是否有合适 的进料和贮存方法？ 需考虑要点，例如： --顾客要求 --看板/准时化生产 --贮存成本 --原材料出现瓶颈时的应急计划 （紧急战略） --先进先出（FIFO）。 需考虑要点，例如： --包装 --仓库管理系统 --先进先出（FIFO） --秩序与清洁 --气候条件 --防损伤/防污染 --标识（可追溯性/检验状态/加工 工序/使用状态） --防混批/防混料 --隔离库（设置并使用）。 内部过程审核检查表 B.批量牛产过程 审核员： 被审核方： 日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注  3供方/原材料 3.9员工是否具有相应的岗位培 训？ 需考虑要点负责下列工作的人员，例 如： --供方的选择、评价、提高 --产品检验、测量和试验 --贮存/运输 --物流。 必备知识包括，例如： --产品/规范/特定的顾客要求 --标准/法规 --包装 --加工 --评价方法（例如：审核，统计） --质量技术（例如：8D方法，因果 图） --夕卜国语。 内部过程审核检查表 B.批量牛产过程 审核员： 被审核方： 日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注  4.生产 4.1人员/素质 是否对员工委以监控产品质 里/过程质里的职责和权限？ 是否对员工委以负责生产设 备/生产环境的职责和权限？ 4.1.3员工是否适合于完成所交付 的任务并保持其素质？ 需考虑要点，例如： --参与改进项目 -- 自检 --过程认可/点检（设备点检/首件 检验/末件检验） --过程控制（理解控制图） --终止牛产的权利。 需考虑要点，例如： --整齐和清洁 --进行/报请维修与保养 --零件准备/贮存 --进行/报请对检测，试验设备的检 定和校准。 需考虑要点，例如： --过程上岗指导/培训/资格的证明 --产品以及发生缺陷的知识 --对安全生产/环境意识的指导 --关于如何处理“具有特别备证 要求的零件”的指导 --资格证明（例如：焊接证书，视 力测定