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单位名称：吐哈油田
业务流程名称：月度薪酬发放
最后更新时间： 2008-12-9 12:07:16 编制部门：人事处
战
经
报
法
控制点编号
略
营
告
律
风险描述
风
风
风
风
险
险
险
险
风险控制管理文档
单位编码： CNPC-THYT
业务流程编码： MP01.05.02.02
版本：
编制人：裴东旗
控制频
控制方
率（随
时/日/
控制目标类
控制目标具体描
关键控制编
控制类 法（自
控制措施
周/月
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型
述
号
型
动/ 人
度/季
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度/年
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