设备零部件采购流程.docxVIP

一、填写购置申请表 . 设备、备品备件采购流程 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》 ，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审 批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 精选 . 备件购置流程： 使用部门提报申购表 生产部依据生产计划审核 设 备 管 理部门审核 审核 分管副总审批 转 采 购 部购 买  入库 车间 问题 验收 领用 反馈 设备科提报 计划外急需重点备件流程： 入库 车间 问题 计划外申购表 主管副总审批 采购部负责购买 验收 领用 反馈 精选 . 批量的车间进行月报 常用物资采购  采购部以电话，或合同形式 报采购 计划与相 应 的供 应商，供应商按期送货采购订 单。  货到后， 库管验收， 供应商自己办理入 库手续 月底前，供应商开清当月所欠发票，交供应部审核后， 到财务挂账 车 间 其它零星物资通过 根 据 采购流程报计划 需 求 并 结 合 库 存 报 配件：和设备管理部门结 计 划 合，确定原厂家采购  货到后，验收合格，办理入库手续 现购类物资  不常用物资：通过相关手 段，进行比价、议价采购， 如上网、或通过相关厂家 确定数量及价格等相关条件后，签订合同，并做订单，财务、采购各存一份合同备案，打款后催促发货。  货到后，验收不合格，与厂家协商，并立刻进行调换， 对于造成的损失按合同索 赔，待货合格后再办理入库手续  入库单与发票一起， 让相关人员签字后， 交财务报账 精选 . . 精选 精选 设备及备件验收制度及流程 为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定： 一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，采购部及相关部门做好配合工作。 二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行，设备必须有合同，备件订单金额比较大的（无特殊情况）必须有合同。三、各部门验收分工如下： 1、一般材料验收： 如低值易耗品（拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等）、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品（毛 巾、手套、口罩等），由设备科、仓库等相关人员参加。 2、专用劳动保护用品验收：如 安全带、防毒面具等，由设备科、仓库、采购部等相关人员参加。 3、化验仪器类： 由设备科、仓库、化验室等相关人员参加。 4、电气仪表类验收 ：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加。 5、通用设备和备件验收 ：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库等相关人员参加。 6、重要设备和备件验收 ：凡扩建、新建工程的设备及材料、特种设备等，由设备科、基建处、仓库等相关人员共同参加，必要时去厂家跟踪过程验收。生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等，由设备科相关负责人、仓库、基建负责人等相关人员共同参加。 四、验收程序 1、重点设备、备件等到公司后，仓库管理员先查看物品是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对，然后及时通知设备科，设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。原则上每周一、三、五集中验收，各部门准时参加，特殊情况灵活处理。 2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱（裸装设备除外），开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。 3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等，在验收单上做详细记录，使用者可以