内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表.docVIP

内审审核行程计划表 目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备. 范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。 审 核 标 准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。 本次内审日期﹕2008年8月10日. 时间 A 组 B组 8:00-8:30 首次会议 8:30-9:30 部门 总经理 行政部 质量要素 4.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3 5.3/6.2.2/5.4. 环境要素 4.1/4.2/4.4.1/4.6 4.2/4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2///4.4.3/4.4.6/4.5.3 9:30-10:30 部门 管理者代表 资材部 质量要素 4.2 5.4.1/5.5.1/5.4.1/7.5.3/7..5.4/7.5.5/7.4.1/7.4.2/7.4.3 环境要素 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/ 4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 10:30-11:50 部门 品质部 生产部 质量要素 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/ 8.4/8.5 环境要素 4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.4 4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 11:50-13:30 中餐及休息 13:30-15:00 部门 工程部 财务部 业务部 质量要素 5.3/5.4.1/ 5.5.1 /7.1/7.5.1/7.5.5/8.2.3 / 5.2/5.4.1/5.5.1/7.2.1/7.2.2/ 7.2.3/8.2.1 环境要素 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6 15:00-16:00 审核组内部会议/整理审核结果/纠正预防措施报告 16:00-17:00 末次会议 内部审核组长﹕吴建忠 内部审核员分组 组别 负责人 组员 A组 郭闯 / B组 吴建忠 / 备注﹕ 编制﹕吴建忠 批准: 郭坤善 表格编号﹕RKF-O-059 REV.A 内部审核人员名册 NO. 姓名 部门 受训课程 备注 1 郭坤善 采购部 内部审核课程 管理者代表 2 郭闯 行政部 内部审核课程 3 吴建忠 品质部 内部审核课程 4 5 6 内审检查表 被稽核部门：管理层（总经理） 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008/8/10 文件章节 审 核 内 容 检查结果 判定 责任部门 改善日期 5.1 管理承诺 总经理是否组织制定质量 方针(形成文件并颁布)﹖是否 采取措施使其成为公司的关注 焦点和建立﹑实施﹑保持﹑改 进QMS的宗旨﹖ 总经理是否组织管理评审活动﹖ 总经理是否确保提供建立﹑实施 保持和改进QMS所需的资源﹖ 已制定品质方针并颁布“全员参与、品质保证、持续改进、客户满意” 总经理组织管理评审，目前暂未进行 是 OK 5.2 以顾客为关注焦点 “以顾客为关注焦点”的经营 理念是否在公司中得到树立﹖ 公司通过哪些方式﹑途径确保 顾客满意﹖ 已得到树立 电话访问，文件调查等 OK 5.3 品质方针 质量方针是否得到具体实施﹖ 质量方针及其含义在公司各层 员工中是否充分沟通﹑正确理 解﹑协调一致﹑深入人心并得 到贯彻和坚持﹖ 已得到具体实施。 已正确理解﹑协调一致﹑深入人心并得到贯彻和坚持 OK 5.4. 策化 为实现质量目标以及4.1之要求﹐ 是否进行了QMS策化﹖ 策化的输出是否确定了实现目标 的过程﹑资源以及持续改进的相应措施(包括时间要求﹑责任落实﹐对目标实现程度检查﹑评价的方法﹖ 对QMS的变更进行策化和实施时﹐ 过程是否受控﹐是否保持QMS的完整性﹖ 进行了策化，并制定了质量目标。 策化的输出已确定了实现目标 的过程﹑资源以及持续改进的相应措施。 是 OK 6.1 资源提供 是否配备了相关的设备设施﹖ 是否对人员﹑基础设施和工作环境规定了相应的要求﹖ 是，配备了生产的、办公的相关设备。 对，人员的资质经验要求，设备的使用要求等 OK 4．1 总要求 是否制定职责分配表﹐对QMS所