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？？集团战略重组东风 @@项目可行性研究报告 （讨论稿） 湖北？？集团有限公司 ？？？？？？？？企业管理咨询公司 201？ 年 10 月 19 日 ？？集团战略重组东风 @@ ？？集团战略重组东风 @@项目可行性研究报告 PAGE PAGE 10 目 录 第一章 重组项目概况 4... 1. 重组项目概述 4... 重组方（？？集团）基本情况 4.. 被重组方（ @@）基本情况 5.. 4. 重组的背景和目标 6... 5. 重组三方的共赢点 9... 6. 重组的过程 1..0. 第二章 重组项目方案及其影响分析 1 2 1. 重组的总体框架 1 2. 股权重组方案 1..3. 法人治理结构重组方案 1..3 4. 业务重组方案 1 5. 5. 资产重组方案 1 7. 人员重组方案 1..8. 重组对东风公司的影响 2..0 8. 重组对？？集团的影响 2 0 9. 重组对 @@的影响 2 0. 10. 重组对区域经济的影响 2..1 第三章 重组后东风 @@发展分析 2 3 1. SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析 2. 3 2. 总体战略规划 2 9. 业务和产品定位 3..0. 目标汽车市场需求分析 3..3 5. 目标汽车市场竞争分析 3 7 6. 市场和营销规划 3 8. 生产和技改规划 4..0. 供应链管理规划 4..3. 组织整合规划 4..3. 人力资源整合规划 4..6. 11. 财务管理规划 4 8. 第四章 重组的投资和财务分析 4..9 1. ？？集团资金投入总额及方式 4 9 2. ？？集团重组资金来源 4 9 3. ？？重组东风 @@资金使用安排 4 9 4. 重组后东风 @@市场和收入预测 5 1 5. 重组后东风 @@成本和费用预测 5 3 6. 重组后东风 @@利润预测 5 4 7. ？？重组的投资回报分析 5 4 第五章 重组项目实施计划 5 6 1. 重组工作推进计划 5 6. 2. 新@@发展的实施计划 5..7. 第六章 重组获得的各项支持分析 5..9 1. 东风公司对重组的支持 5 9 2. 云南地方政府对重组的支持 5 9 3. ？？股东及关联方对重组的支持 6 0 4. 国家汽车产业规划及相关政策支持 6 0 5. 东风@@员工对重组的支持 6 2 第七章 重组的风险分析 6 3 1. 行业政策风险 6 3. 2. 经营风险 6..3. 3. 法律风险 6..7. 4. 国企改制遗留风险 6 8. 5. 资金风险 6..9. 第八章 结论7 1. 附表 7..3.. 附件 7..4.. 第一章 重组项目概况 重组项目概述 湖北？？集团有限公司（以下简称“？？集团” ）与东风汽车公司（以下简称 “东风公司”）进行合资重组东风云南汽车有限公司 （以下简称“ @@”）。双方基于合作共赢，合意以 @@为平台，通过科学有效的机制，导入流动资金，在进行主辅分离后，加强内部管理，加大 市场开拓力度，全面提升 @@综合实力，力图把新 @@打造为东风公司旗下具有高原特色、面向西南和东南亚市场的特种商用车生产基 地，确保新公司可持续健康发展，实现股东长期稳定的投资回报。 目前合资重组谈判已结束并获得双方批准，并于 2010 年 6 月 2 日在北京正式签订了增资扩股协议。 @@的附属企业全民营化改制已获职代会通过， 主业改制也获职代会通过。 对主业——汽车制造业进行增资重组，企业重组后，？？集团、东风公司和 @@管理团队各拥有 60％、30％、10％的股权。 重组方（？？集团）基本情况 ？？集团的前身为十堰？？贸易有限公司，成立于 2000 年，以 汽车经销及商品车代存代送为主， 兼营汽车配件及金属材料等。 2004 年 3 月，随着企业的发展， 在武汉市成立集团公司， 注册资本金 5000 万元人民币，以汽车贸易为主，同时涉足房地产开发、能源投资、汽 车维修、机械加工、电子商务、进出口贸易等多项领域。集团现有分 （子）公司 14 个，累计注册资本金超过 3 亿元人民币，是超快速成长的综合性、多元化企业集团，是湖北省知名的优秀民营企业。 ？？集团拥有十年东风商用车经销经验， 对东风商用车产品及市场特点有较深入的了解， 拥有东风商用车一级经销网点 9 家，辐射全国五省九市近 40 余家二级经销伙伴。拥有较稳定的分销网络渠道及 一批忠实的终端用户。目前每年集团销售东风商用车达 5500 辆，是销量名次位于前三的经销商，连续多年被东风公司评为优秀经销商； 备件销售近 6000 个品种，年销量达 20000 万元； 6 个服务站年维修服务车辆入场台次达 3 万多台次， 很好地维护了