XXXX年内部审核员培训.pptx

2010年度内部审核员培训;基于过程方法的内部审核;CAPDo?阐述基于绩效管理的审核思路 ;举例来看看来料检查的审核思路;基于绩效管理CAPDo?逻辑的审核提问方式：;基于绩效管理审核的益处主要有两点： ;挖掘审核的“题材” ;日常审核中重点关注以下绩效指标： ;目录;审核知识;第一章 介 绍;第二章 基 本 概 念 和 定 义;ISO9000:2005 3.9.3.审核准则 一组方针、程序或要求。 ;ISO9000:2005 3.9.4.审核证据 与审核准则有关并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 ;ISO9000:2005 3.9.5.审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 ;ISO9000:2005 3.9.6.审核结论 审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。 ;不同的审核目标会采用不同的审核结论;19;审核过程关系;有关审核的概念关系图;什么是质量审核;什么是质量审核;什么是质量审核;第三章 小组练习一: 为什么要进行内部审核？;第三章 小组练习一: 为什么要进行内部审核？;第四章 审核和ISO9001:2008;第四章 审核和ISO9001:2008;第四章 审核和ISO9001:2008;第四章 审核和ISO9001:2008;3. 内部审核（8.2.2）与其他条款间的联系 如前述, 内部审核(8.2.2)与标准的每一条款都密切相关，然而下面条款有特殊相关性.;4、ISO9001:2008内部审核要求及应对;4.2. 内部审核要求及审核应对;4.3.内部审核程序;质量管理体系内部审核的步骤和流程;4.4.内部审核改进 ⑴ 过程拥有者必须进行纠正及预防行动以确保不符合项目得以改善。 ⑵ 跟催活动必须包括对所采取纠正及预防行动的验证和其他验证结果的成效报告（见8.5.2纠正措施及8.5.3预防措施）。 ⑶ 可根据PDCA（计划、实施、检讨、改进）及SDCA（标准化、实施、检讨、改进）原理进行纠正及预防行动。 ;内部质量审核体系的建立;4.5.汽车工业对内部审核的额外要求 ⑴ 进行纠正及预防行动时，应考虑应用防错方法及把纠正及预防行动应用于同类型产品及过程上，并关注纠正措施影响。 ⑵ 当发现有内部或外部不符合项或顾客投诉时，须增加审核的频次。 ⑶ 必须使用特定的审核方法或模式，例如过程模式的检查表及乌龟图或章鱼图。 ⑷ 内部审核员必须由符合资格或顾客认可的培训机构进行有关培训及考核。 ① ISO9001：2008要求。 ② ISO9001：2008过程导向内部审核及审核技巧。 ⑸ 内部审核必须包括整体ISO9001：2008的要求、整体过程（包括顾客导向过程、支持导向过程及管理导向过程）、所有生产班次及转班交接，同时必须按照年度计划进行。 ⑹ 质量管理体系的内部审核共分为： ① 质量管理体系审核。② 生产过程审核。③产品审核。 ⑺ 必须审核公司质量管理体系，以验证与ISO9001：2008标准和任何质量管理体系附加要求的符合性。 ⑻ 必须审核每一个生产过程，以确定其生产有效性，如次品率、达标率、合格率、Cpk值、OEE（设备综合效率）、返工率等。 ⑼ 必须在规定的频率下，确保产品于生产中及交付前已根据制定的检测要求及标准进行验证，以确定产品符合所规定的要求，如产品尺寸、功能、包装及标签等。 ;4.6. 质量管理体系内部审核模式;4.7. 生产过程内部审核模式;4.8. 产品符合性内部审核模式;4.9. 质量管理体系、生产过程及产品符合性内部审核的相互关系; 4.10. 过程导向的审核模式; 过程导向的审核模式; 过程导向的审核模式; 过程导向的审核模式; 过程导向的审核模式; 过程导向的审核模式;第五章 编制审核计划; 2. 编制审核方案应考虑的问题： ?　　审核的目的是：＂交流审核‘什么’，‘何时’审核，由‘谁’审核＂，为了完成上述目标，需要将组织分解． 按照下列方式，将组织分解，确定审核‘什么’： 按部门 按程序 按项目或合同 每一方式，各有利弊： 按部门： ＊　优势：易组织；易于测量部门业绩；审核简洁清晰 ＊　劣势：不利于信息追踪；按生产流程审核 按程序： ＊　优势：大抽样量测量，而非小抽样量；测试全公司程序的适用性； ＊　劣势：大规模／复杂的审核；难于组织；需要许多被审人员参与；不是每一场所都有程序；可能变成琐碎的审核 按项目或合同： ＊　优势：可以测试：信息和生产流程；顾客满意和法规要求；重要顾客的应对． ＊　劣势：大规模／复杂的审核；难于组织；许多人参与；依据抽样的合同，可能遗漏关键活动 ;为编制有效的审核方案