自动化工程公司采购控制程序.docx

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 自动化工程企业采买控制程序 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 自动化工程有限企业 程序言件 标题:采买控制程序  文件编号 版本号 1.0 页 码2/3 天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 1.0 目的： 对采买和工程分包过程进行控制，保证所采买的物资符合规定要求。 2.0 范围： 适用于商务和工程所需物资的采买和工程分担保理。 3.0 职责： 3.1 计划供给部 3.1.1 负责审核采买申请单； 3.1.2 负责发出采买订单或采买合同，并对文件进行管理归档。 3.1.3 负责安排订货，追踪采买情况。 3.1.4 负责供给商/服务商的联系和控制。 3.2 工程部 3.2.1 负责项目现场中的零星采买。 3.2.2 负责分包方的选择和分包项目的管理查收。 3.3 经营管理室经理负责审批采买申请单、采买订单或采买合同； 3.4 有关部门人员发出采买申请，并由负责人审批确认。 4.0 程序 4.1 如有采买需要，需求人应填写采买申请单，附上有关资料，报部门 审批确认。 4.2 采买人员对采买申请和合同设施清单审核，如有问题，应连忙与相 关部门人员交流并要求其清楚说明所需设施的资料。 4.3 经营管理室经理下发经审批的采买申请给有关采买人员。 4.4 采买人员依据已审批的采买申请，制作发出有关的采买订单或采买 合同给供给商。 4.5 采买订单或采买合同最少应包括以下内容： 供给商名称 物资名称或型号 数量 交货期 采买单号 自动化工程有限企业 程序言件  文件编号 QP6.2 版本号 1.0 标题: 采买控制程序  页 码3/3 4.6 零星物料的采买，无需经过正常的采买程序，亦无需对供给商进行 评审。 4.7 采买订单或购货合同如有更改，应由原审批者审批 ,并发至有关单位。 4.8 如有需要，应在采买订单或购货合同上写明：对供给物资的考证安 排及查验标准。如附合格证、查验报告等。 4.9 关于外包工程，工程部辅助计划供给部选择分包方；项目负责人负责控制分包进度，并记录好《工程外担保理单》，分包工程达成后应按标准查收记录。 4.10 关于外包服务、外包单位应采用经评审合格的服务商，并记录服务内容。 5.0 参照文件 合格供给商一览表>> 6.0 记录 6.1 《采买申请单》 6.2 6.3  《采买单》/购货合同 《工程外担保理单》 自动化工程有限企业程序言件  文件编号 QP6.2 版本号 1.0 页 码 1/3 采买控制程序 如文件控制印章的颜色不是红色 ,这份文件则是未经认可授权的复制文本 . 请只参阅认可授权的文件 姓名:曹运清 姓名:侯亚文 控 编 审 签署: 签署: 制 写 批 日期: 日期: 章 修 改 记 录 版本号 改正内容纲领 改正人 审批人 生效日期 A 无 无 无 1.0 将版本号由“A”改为“1.0” 曾碧英 谢 洁