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采购管理制度与工作流程
部门:采购部
目录
第一章总则 1
第二章 采 购 计 划 管 理 制
度
4
第一节采购计划编制制度 4
第二节采购预算管理制度 6
第三节月度采购计划管理制度 8
第三章采购计划管理流程 10
一、采购计划工作流程 . 10
二、月度采购计划增补流程 . 11
第 四 章 相 关 表
格
12
一 、 购 买 申 请
单
12
二 、 紧 急 采 购 申 请
单
13
三 、 物 资 采 购 计 划
表
13
四 、 年 度 预 算 采 购
表
14
五 、 采 购 变 更 审 批
表
14
六 、 计 划 外 采 购 申 请
表
15
恩施和诺生物工程有限责任公司
采购管理办法
第一章总则
为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,
特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、 本着公平、 公正、公开的原则, 公司物资采购实行集中统一管理,
统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资
外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;
实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规
格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名
称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟争
原则。 要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行
询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质
优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进
行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购
合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、
地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见,报生产副总批
准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品,进行
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