山西铝业热电分公司2018年下半年技术监督专项检查整改任务分解表.docVIP

PAGE 1 山西铝业热电分公司2019年上半年技术监督专项检查整改任务分解表 批准： 审核： 编制： 时间： 年 月 日 序号 存 在 问 题 整 改 建 议 责任 部门 责任人 整改 期限 目前工作进展情况 验收人 备注 1 企业技术监督组织机构文件已编制完成，但未走完流程正式发布。 建议尽快走完审批流程，以红头文件形式正式发布。以保证企业技术监督组织体系正常运转，三级网络各司其职。 郭静 2019年5月10日 完成 付超 综合 2 本企业专业技术监督细则与本企业实际结合不够，指导性有待加强。本企业技术监督管理制度修订完成，但未正式发布。 结合本企业实际编制专业技术监督细则，使之能够真正起到指导、规范各专业技术监督工作开展的作用。尽快走完审批流程，正式发布本企业技术监督管理规定。 付超、唐超、高思思、李德胜、魏奎、陈法水、蒋同芳 2019年5月10日 金属监督实施细则已发布，其余专业未修订发布（计划6月底完成发布） 综合 3 对于严重问题，没有下发告警单。 对于符合集团公司管理规定的严重问题应及时下发告警单，并监督闭环整改。 付超、唐超、高思思、李德胜、魏奎、陈法水、蒋同芳 持续进行 综合 4 只见到了金属专业整改计划 应针对监督检查发现问题