酒店公司合同管理审核流程(1).docx

请示/ 报告 编 号： [20] 号 日 期 ：2015 年 11 月 09 日 主 送：酒店管理公司总经理 请示项目：制度规范 拟稿： 复核： 标 题：关于 XXXX合同审核制度的请示 关 键 词：审核意义 审核流程 内 容： （一）总则 1、为明确部门合同审核流程，规范合同订立行为，加强对合同使用的监督， 防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。 2、本制度适合公司各类格式合同、文本的制定，以及对业务经办人与合同对 方拟定的合同的会审。 3、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如工程技术、财务、法律等相关部门）会同项目联系人对合同文本进行审核。 （二）合同审核管理标准 --- 见附件 1 （三）合同审核流程图 --- 见附件 2 当否，请批示。部门经理 阅 办 分管领导批 示 合同流程管理标准 节点编号 节点名称 管理标准 D1 拟定合同草稿 项目中标，项目负责人员与客户沟通制作合同第一稿； 项目负责人起草合同首稿应充分结合招标文件、投标文件。 1．办公室刘桐对合同草稿充分理解主要条款与起草人沟通后进行文字及格式审核 C2/E2 参与拟定合同草 并修改。 稿 2．合同中涉及专业方向数据或功能表达的需专业部门进行审核。 （如工程财务等方 面） 1．合同草稿提出初审意见后报部门经理初审； B3 初审合同草稿 2．部门经理应认真负责，严格把关合同草稿内容，对关键实质条款决不放过； 1．项目负责人积极主动与客户洽商沟通合同草稿，并及时将沟通信息与部门经理汇 F4 与客户沟通洽商 合同 报。 2．与客户形成一致性的合同条款。 D6 送法律顾问审核 1、送公司制定法律顾问进行法律义务方面审核； 2、对法律顾问提出问题进行修改。 参与与客户沟通 1．部门经理必须参与与客户的合同洽商，必要时主导完成合同的洽商并与项目负责 B7 洽商合同 人互动。 H8/G9/10 确定合同内容 根据项目负责人与客户洽商的一致性条款确定合同内容。 部门经理、运营管理部、分管总经理、项目联系人依次填写合同评审意见。 I11 审查签字盖章 董事长填写合同评审意见，对关键性实质条款提出意见，必要时修改合同内容。 凭合同审批表及公章使用申请表签字、盖章，合同评审表由办公室存档。 D11 送客户盖章签字 1．积极协调客户对合同盖章签字，并及时取回合同。 合同存档 1．项目负责人将已签署的合同递交办公室。 2．合同一般要求一式六份，甲乙双方各执 3 份，财务、总办、部门各留存 1 份。 1. 由分管总经理召集项目经理、项目负责人对合同进行交底；大家对合同中履约主 要条款进行讨论，对履约中可能出现的情况进行分析由办公室人员记录整理形成合 合同履约 同管理要点，合同管理要点发送给项目经理和项目负责人，作为合同管理的指导。 后期 2. 项目经理在管理过程中按照合同要求认真履行合同。 总结 由分管总经理召集项目经理、项目负责人等人员对合同履行情况进行总结； 对合同履行中出现的经验和教训总结反思，提高合同洽谈、签订和履约水平。 1 1 稿 2 审核草稿文 字及格式 需要技术审 核的部分 3 初审合同草稿 与客户沟通 4 洽商 附件 1 合同审核流程图 主导部门 层 级 分管总经理 运管部 1 部门经理 流程名称 流程概要办公室刘桐 项目负责人 技术部门 合同管理流程 合同管理 律师 联系人 运营管理部 董事长 A B C D E F G H I 拟定合同草 分管总经理 部门经理 办公室刘桐 项目负责人 技术部门 律师 联系人 运营管理部 董事长 5 A B C D E F G H I 6 审核法律义务 7 8 9 审核签字 10 11 确定合同内容  送客户签字盖章  审核签字  审核签字  审核签字