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质量手册（第六部分） 11.附录 附录1：组织机构图 ? ? 附录2：主要过程识别 注：（客户验厂要求程序不纳入） ? ??主要过程识别 顾客导向过程 支持过程 管理过程 过程编号 过程名称 过程编号 过程名称 过程编号 过程名称 C1 产品和服务的要求 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C2 生产和服务提供的控制 S2 过程环境 M2 质量目标及其实现的策划 C3 防护 S3 监视和测量资源 M3 顾客满意 C4 交付后的活动 S4 知识 M4 分析与评价 S5 能力 M5 内部审核 S6 意识 M6 管理评审 S7 沟通 M7 不合格和纠正措施 S8 形成文件的信息 M8 持续改进 S9 运行策划和控制 S10 外部提供过程、产品和服务的控制 S11 标识和可追溯性 S12 顾客或外部供方的财产 S13 产品和服务的放行 S14 不合格输出的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 过程与过程之间的相互关系 项目 C1 C2 C3 C4 产品和服务的要求 生产和服务提供的控制 防护 交付后的活动 S1 基础设施 × S2 过程环境 × S3 监视和测量资源 × S4 知识 S5 能力 S6 意识 S7 沟通 S8 形成文件的信息 S9 运行策划和控制 × S10 外部提供过程、产品和服务的控制 × S11 标识和可追溯性 × × S12 顾客或外部供方的财产 × S13 产品和服务放行 × × × S14 不合格输出的控制 × × × 管理过程 M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实现的策划； M3顾客满意；M4分析与评价； M5内部审核；M6管理评审； M7不合格和纠正措施；M8持续改进。 注：管理过程与所有过程相关 ? ? ? ? ? ? ? 附录3: 质量职能分配表 质量管理体系过程职责分配与过程关系表 章节 条款（ISO9001：2015） 过程 总经理 管理者代表 品管部 生产技术部 营销部 人力资源部 4 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 理解相关方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.3 质量管理体系范围的确定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 4.4 质量管理体系及其过程 ● 〇 〇 〇 〇 〇 5 领导作用 5.1 领导和承诺 ● 〇 〇 〇 〇 〇 5.1.1 总则 ● 〇 〇 〇 〇 〇 5.1.2 以顾客为关注焦点 ● 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 质量方针 ● 〇 〇 〇 〇 〇 5.3 组织的岗位、职责和权限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 质量目标及其实现的策划 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 6.3 变更的策划 ● 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 7.1 资源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.1 总则 ● 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.2 人员 〇 〇 〇 〇 〇 ● 7.1.3 基础设施 S1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.1.4 过程环境 S2 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.1.5 监视和测量资源 S3 〇 〇 ● 〇 〇 〇 7.1.6 知识 S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 7.2 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 7.3 意识 S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 7.4 沟通 S7 ● 〇 ● 〇 〇 〇 7.5 形成文件的信息 S8 ● 〇 〇 〇 〇 〇 7.5.1 总则 ● 〇 〇 〇 〇 〇 7.5.2 编制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 7.5.3 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 8 运行 8.1 运行的策划和控制 S9 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2 产品和服务的要求 C1 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.2.1 顾客沟通 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.2.4 与产品和服务要求的更改 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 S10 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4.1 总则 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4.2 控制类型和程度 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4.3 外部供方的信息 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.5 生产和服务提供 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.1 生产和服务提供的控制 C2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.2 标识和可追溯性 S11 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.5.3 顾客或外部供方的财产 S12 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.5.4 防护 C3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.5 交付后的活动 C4 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.5.6 更改控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.6 产品和服务放行 S13 〇 〇 ● 〇