质量体系变更策划控制程序.docx

有限公司 ?CO.LTD ****************************************** ? 程 序 文 件 ? ? ? 文 件 名：??? 质量体系变更策划控制程序 文件编号：???? QP-003 版???本：??? A/0 ? 页???数：???? 共5页 生效日期：??? ? ? ? ? 编制/日期： 审核/日期：??? 批准/日期： ? ? 修 改 记 ?录 序号 更改日期 更改内容 版号 ? ? ? ? ? ?1? 目的??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 为了对公司的质量管理体系变更进行控制，以确保体系的符合性，特制定本程序。? ????????????? ?2? 范围????????????????????????????????????????????????? ? 适用于对本公司质量管理体系变更时机识别、评价及控制。?? ?3? 职责 ????3.1 总经理负责确保公司的质量体系的符合性。 ????3.2 发生变更的责任部门提出变更需求，在获得批准后实施相应的变更。 ????3.3 各部门共同研究讨论变更带来的风险和机遇，并提出应对措施。 4? 作业流程??????????? 4.1体系变更流程图 过程 顺序 流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单 ? 1 提出变更 当企业在质量管理体系发生重大变化时，由责任部门提出变更需求。例如：企业宗旨变化、战略变化、部门职能变化、产品战略变化等。 各相关部门 部门 经理 内部联络单 ? 2 否 各部门管理人员应充分考虑变更的风险和体系的完整性，并讨论后由总经理进行批准后方可变更 各相关部门 总 经理 会议记录 ? 3 变更实施 变更可能引起文件的更改，应修改对应的文件或流程等 各相关部门 部门 经理 4 是 对变更后的效果进行确认，如不符合应再次变更，确保体系的完整性 各相关部门 部门 经理 会议记录 5 资料归档 整理对应的文件并存档等 各相关部门 部门 经理 对应变更文件 4.2变更的时机： 外部环境变化，如出现新技术、质量概念、社会、法律法规的变化。也包括本公司自身的变化，如本公司机构的重大变更，产品结构的重大调整，产品执行标准的修订，财务状况等 ???5 相关文件 ?????无 ? ???6 记录 ?????《内部联络单》 《会议记录》