安全质量管理工作流程及标准.docx

新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程 S3 标 工作流程及标准 中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆 S3 标项目经理部 目 录 质量管理工作流程及标准 1 安全管理工作流程及标准 2 环境保护及水土保持管理流程及标准 3 年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准 4 安全质量例会工作流程及标准 5 生产安全事故报告工作流程及标准 6 生产安全事故统计工作流程及标准 7 重大隐患排查工作流程及标准 8 重大危险源识别工作流程及标准 9 安全检查工作流程及标准 10 生产安全事故应急演练工作流程及标准 11 工程施工质量检查工作流程及标准 12 岗前安全教育工作流程及标准 13 施工现场消防管理工作流程及标准 14 安全用电管理工作流程及标准 15 安全质量考核和奖惩工作流程及标准 16 质量管理工作流程及标准 质量管理工作流程及标准 PAGE PAGE 10 编制 安质环保部 适用范围 质量管理工作单位 工作流程 节点 主要领导或 分管领导 （A） 1 总工程师 2  安质环保部 （B） 确定质量管理目标 原材料质量  相关部门、单位 （C） 物资设备部、 实验室 标准及要求 按照业主、集团公司、公司要求结合投标承诺确定 原材料进场，完成检验并满足有关规范、设计要求 人员资质、设备性能 综合部、物资设备部 现场管理人员名单及分工， 施工人员、机具已进场。 其他满足开工条件，经 监理、业主审批 施工过程质量控制  工程部、各工区工程部 各工区 现场四通一平完成，设计图纸到位并审图、征地完成、测量评估合格。 认真按作业指导书施工，严格执行三检制。 备齐有关基础资料，检验批 报分项工程质量验收签 及分项、分部验收单。 总工程师 现场检查 试验检测 认真做好检查、检测记录。 检验结果合格 不合格返工 整理归档 经审核后存档备案。 安全管理工作流程及标准 安全管理工作流程及标准 编制 编制 单位 安质环保部 适用范围 安全管理工作 工作流程 节点 主要领导或 分管领导 （ A） 安质环保部 （ B） 相关部门、单位 （C） 标准及要求 1 安全总监 确定安全管理 目标 按照集团公司、业主要求结合 投标承诺确定 2 辨识重大危险源 工程部、 物资设 备部、各工区 认真按安规进行辩识 3 制定危险源控制措施 工程部、物资设 备部、各工区 项目施工期内可能出现的重大 危险源，应制定防范措施。 4 落实各项控制措施 各工区 5 安 全 总 监 组 安全检查 认真做好检查记录。 6 统计分析检查结果 应当按照分工点、分单位进行 登记。 7 安全总监 落实不合格项整改 各工区 不合格项整改要做到防范措 施、责任、人员、资金和时间 “五落实 ”。 8 编制整改报告 经审核后存档备案。 环境保护及水土保持管理流程及标准 环境保护及水土保持管理流程及标准 编制 安质环保部 适用范围 环境保护及水土保持管理单位 工作流程 节点 主要领导或 分管领导 （A） 安质环保部 （B） 相关部门、单位 （C） 标准及要求 1 安全总监 2 3 确定环保管理目标 辨识重大环境因素 制定环境因素控制措施  工程部、 物资设备部、各工区 工程部、物资设备部、各工区 按照集团公司、公司、业主要求结合投标承诺确定 认真按环境保护、水土保持规定进行辩识 项目施工期内可能出现的重 大环境 因素 应制定 防范措施。 落实各项控制措施 各工区 安全总监组织 现场检查  认真做好检查记录。 统计分析检查结果 应当按照分工点、分单位进行登记。 安全总监  落实不合格项整改  各工区 不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实 ”。 编制整改报告 经审核后存档备案。 年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准 年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准 编制 安质环保部 适用范围 项目年度安全质量目标制定和考核单位 工作流程 节点 主要领导或 分管领导 （ A） 安质环保部 （ B） 相关部门、单位 （C） 标准及要求 1 收集项目资料 资料要求真实、完整。 拟定项目年度 2 安全质量目标  各部门、工区 根据合同承诺及施工组织设计拟定目标。 未通过 3  安全生产领导小组审批  做好会议记录和各项报务。 项目经理 分管领导  签订安全质量包保责任书 过程监查  各工区 依据集团公司范本，项目部与各工区、各工区与架子队签订 在施工过程对项目安全质量目标的完成情况进行监查。 年底编制项目目标 考核意见书  各部门、工区 根据过程监查记录，对项目目标完成情况进行考核。 未通过 7  安全生产领导小组核准  做好会议记录和各项报务。 8 公布考核结果 根据有关文