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压力容器程序文件培训讲座 采购控制程序 ? 1 目的 ? 为确保采购的产品（含原材料、外购件、外包外 协产品等）符合规定的要求，应评价、选择合格 供方，实施采购，并进行控制，以确保采购产品 （含原材料、外购件、外包外协产品等）满足规 定的要求。 ? 2 适用范围 ? 2.1 适用于向本公司压力容器产品提供原辅材料、 外购件、外包外协产品及服务的供方的评定。 ? 2.2 适用于对本公司压力容器产品原辅材料，外包 采购控制程序 ? 外协产品，外购件等物资及采购过程进行管理及控制。 ? 3 职责 ? 3.1 供应部是采购控制的归口管理部门，负责实施原材 料、外包外协、外购产品的采购、保管及发放工作， 负责组织对供方的评定工作。 ? 3.2 技术部负责提供与采购产品（含原辅材料、外包外 协产品、外购件）有关的技术文件。 ? 3.2.1 原辅材料的材质、等级、规格、数量、技术条件 及验收规范。 ? 3.2.2 外包外协、外购件的规格、数量、技术条件及验 收规范。 采购控制程序 ? 3.2.3 焊接材料材质、规格、数量及相关标准技术条件 ? ? ? ? 及验收规范。 3.3 质保部负责对采购产品的进货验证。 3.3.1 质保部负责对供方提供的样品，采购的产品（包 含原辅料、外包外协产品、外购产品）进行验证工作。 3.3.2 材料责任师负责收集进厂材料相关信息，掌握供 方产品质量状况及供方生产能力、质量保证能力等相 关情况，并负责提供合格供方名单。 3.3.3 合格分供方名单应由供应部长审核，副总经济 师批准。 采购控制程序 ? 4. 工作程序 ? 4.1 选择供方 ? 4.1.1 调查、评价、选择供方 ? 4.1.1.1 根据采购工作的职责分工，计采人员按产品结 构形式及供应部下发的指令单和采购技术文件的要求， 对市场进行调查分析或依据技术部推荐的供方、业主 推荐的供方等信息，向首次采购供方发送调查表。 ? 4.1.1.2 收到供方返回的调查表和有关资料后，供应部 部长及材料责任师应组织有关人员进行初步评议。 ? 4.1.1.3 供方应提供的资料 ? a) 生产企业提供的相关资料 采购控制程序 ? ①营业执照、组织机构代码证、税务登记。 ? ②生产设备情况，生产能力说明。 ? ③检测手段。 ? ④供方自然状况简介。 ? ⑤近几年的业绩，产品销售状况。 ? ⑥样本、样品。 ? ⑦定型产品的价格表等 ? ⑧生产许可证 ? ⑨对于外包外协的主要受压件，生产厂家必须持 有国家或其授权机构认可的制造许可证。 采购控制程序 b) 中间商提供的相关资料 ①营业执照、组织机构代码证、税务登记。 ②公司概况（包括经营状况）简介。 ③营销承诺。 ④产品价格表等。 4.1.2 对于与我公司进行合作，效果较好的供方，可 直接评为合格供方。 ? 4.1.3 有待进一步核实或验证的供方，材料责任师将 组织有关人员对该供方进行二方审核验证，并形成报 告，由于其它因素不能进行二方审核的，应对其样品 或第一次采购的产品进行验证，合格的评为合格供方， 不合格的为不合格供方。 ? ? ? ? ? ? 采购控制程序 ? 4.1.4 在供方提供产品、服务等过程中，合作有问题 的或不能继续合作的，则确定为不合格供方。 ? 4.1.5 评定为合格供方的，材料责任工程师负责编制 “合格供方名单”，供应部部长审核，并报公司副总 经济师批准后生效。 ? 4.1.6 对于长期没有合作的合格供方，供应部对其进 行动态管理，每隔一年进行复审，复审通过的保留、 未通过的在合格供方名单中删除。 ? 4.1.7 样品及产品验证工作由质保部负责进行检查、 验证，并将结果反馈到供应部。 采购控制程序 ? 4.1.8 合格分供方的业绩考核及控制 ? a) 合格供方应提供质量证明书、检验报告等相关的质 量证明文件，由质保部存档。 ? b) 应签订合同或协议并表述原材料、外协、外购件的 采购要求，包括：产品的名称、数量、技术要求、验 收条件、交货期以及对质量保证体系的要求等，所签 文件由供应部存档。 c) 材料责任师对合格供方产品的升级、获奖情况等 有关信息进行收集管理，以便了解采购产品的质量信 息。 d) 对供方提供产品进行登记，填写《进货、订货、 供货情况一览表》， 采购控制程序 ? 发生的不一致品处理单进行收集整理，将以上记录整 理存档建立合格供方考核档案。 ? e) 基于以上四条，为使供方提供符合要求的产品与服 务，应对供方实施动态管理与控制。可分为以下 A 、 B 、 C 三个级别： ? A 级：供货质量稳定，有可靠的质量保证能力，供货及 时，交付后活动满足要求。 ? B 级： 供货质量较为稳定，交货及时，交付后活动基 本满足要求。 采购控制程序 ? C 级： 供货质量有波动，交货