样品管理控制程序.docxVIP

有限公司 CO.LTD ****************************************** 程 序 文 件 文 件 名 ： 样品管理把握程序 文件编号： QP- 032 版 本： A/0 页 数： 共 6 页 生效日期： 编制/ 日期： 审核/ 日期： 批准/ 日期： 修 改 记 录 序号 更改日期 更改内容 版号 1、目的： 规范样品的管理操作， 确保样品得到有效的把握， 从而确保工程， 生产和检验有据可依。 2、范围：适用于本公司全部样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3、定义： 样品：由客户供应或由公司授权人员签发的， 用于工程， 生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4、职责 ： 研发中心 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 负责提交客户样品的制作；试模样品、材料的内部评估、承认和签署。 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 负责生产样品，限度样品的样品签署。 负责工程样品档案的建立，保存管理。 负责客户签署样品接受的登记 , 样品复稿的封存保护。 品保部 负责帮忙研发中心对供应商样品的测试测量。 负责帮忙研发中心向客户提交样品，材料的测试和检验。 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 负责质量样品档案的建立，保存管理。 负责生产首件样板的确认签署，保存管理。 业务部 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 负责客户签署样品接受的登记 , 样品原稿的封存保护。 选购部 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 负责向相关部门（研发中心 / 品管部等）送交供应商的提交样品，帮忙研发中心和品保部建立供应商提交样品的相关资料和信息 检测中心 负责帮忙研发中心对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 生产部 负责生产过程中首件样板的制作。 4、内容作业流程 序 流程图 流程说明 相关记录号 样品收集： 样品收集 1 5.1.1 由客户及各部门供应样品来源。 样 品 的分类 2 样品管理供方样品 3 样品管理 4 客户样品 样品的分类： 供应商样品： 供方制作供应， 我司研发中心确认签发的样品，供供方生产，检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。 客户样品： 由客户确认签发的， 用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括： 色板，整机等。 自制样品 : 由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品） 。 新开发及更改后的零配件样品由研发中心确认签发。 首件样品：首件生产的样品，由品保部确认签发。 临时样品：因生产特别时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员临时接收，或由研发中心、品管部签发让步接收的样品。 样品管理： 供方样品 开发新供应商或材料、变更时，选购部要求供应商附《自检报告》 ，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。 选购部接到供应商的资料开具 《托付试验单》转给研发中心，进行样品（ 5PCS以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》 ，若确认 NG，研发中心将该供应商供应的全部资料和样品退还给选购部； 经确认变更影响客户产品特性、 安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据 《产品变更把握程序》 执行。 研发中心将《承认书》及签样发选购、 IQC 各一份， 并保留一份存档。 研发中心与 IQC依据要求建立《供方样品清单》进行管理。 当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件 的限制，研发中心和品保部应在 《供方样品清单》 中规定样品的有效周期，并按其要求进行防护、标识、 储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应 商重新提交并承认。 客户样品： 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求， 由研发中心、 业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品 由研发中心保存原版， 对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》 登记。并在实物上编号， 标识。当只有一件客户样品时，由开发部专管。 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值  托付试验单， 承认书， 供方样品清 单 客 户 样 品 清单 样品管理自制样品 5 样品管理临时样品 样品附件资料管理 6 样品，应由使用部门指定专人负责， 同时对借用和归还的样品要进行书面登记。 样品进行归还时，由研发中心依据《客户样品清单》进行核对，样品应完整无误。 5.3.2.4 当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户， 并依据客户的要求实行补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》 自制样品： 新产品导入 / 变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部确认签发。由开发部、模房及生产部参与制作，后进行样